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Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA
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|
Processo
|
09044.000014/2023-96
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE PAPELARIA PERSONALIZADA
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
22/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 460.689,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 460.689,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.949.103,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000014/2023-96
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
420.835,00
|
1
|
420.835,00
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO IPCA.
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
437.547,00
|
1
|
437.547,00
|
|
22/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO CONTRATO Nº 16/2023, CONFORME O IPCA DE 5,3196% REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
460.689,00
|
1
|
460.689,00
|
|
18/10/2026
|
00016/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2023NE000063
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.294,90
|
0,00
|
0,00
|
55.294,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2024NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.815,97
|
149,02
|
0,00
|
59.666,95
|
298,04
|
149,02
|
149,02
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000049
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
211.702,66
|
0,00
|
0,00
|
211.702,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17
|
2024-03-26
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-02
|
21004.00
|
|
228
|
2024-02-26
|
09044.000014/2023-96
|
2024-03-18
|
7040.00
|
|
18
|
2024-04-11
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-17
|
1188.00
|
|
236
|
2024-07-15
|
09044.000014/2023-96
|
2024-07-26
|
15604.00
|
|
237
|
2024-09-26
|
09044.000014/2023-96
|
2024-10-04
|
14830.95
|
|
244
|
2025-04-02
|
09044.000014/2023-96
|
2025-04-08
|
30276.76
|
|
270
|
2025-08-25
|
09044.000014/2023-96
|
2025-09-08
|
181425.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENVELOPE
|
75
|
24.08
|
1806.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
75
|
45.97
|
3447.7500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
225
|
131.34
|
29551.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
225
|
120.4
|
27090.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTA
|
600
|
87.56
|
52536.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
15000
|
2.41
|
36150.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
22500
|
1.39
|
31275.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
25
|
24.08
|
602.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
25
|
45.97
|
1149.2500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
75
|
131.34
|
9850.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTA
|
200
|
87.56
|
17512.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
7500
|
2.41
|
18075.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
5000
|
2.41
|
12050.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
7500
|
1.39
|
10425.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
75
|
120.4
|
9030.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTA
|
600
|
87.56
|
52536.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTA
|
600
|
85.37
|
51222.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
22500
|
2.41
|
54225.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
4500
|
1.08
|
4860.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
375
|
2.18
|
817.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTA
|
200
|
87.56
|
17512.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTA
|
200
|
85.37
|
17074.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
1500
|
1.08
|
1620.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
125
|
2.18
|
272.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.547-**
|
FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.239-**
|
LUISA COELHO HECK DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
