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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23700.003886/2017-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (COPEIRO, MOTORISTA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2018
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Vig. Fim
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08/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 210.840,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 210.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 430.547,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23700.003886/2017-16
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09/04/2018
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08/04/2019
|
210.840,00
|
1
|
0,00
|
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08/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO 02/2018.
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08/04/2019
|
07/04/2020
|
188.678,76
|
12
|
15.723,23
|
|
08/04/2019
|
00004/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO02/2018, PELO PERIODO DE 04/08/2019 A 02/12/2019.
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08/04/2019
|
08/04/2020
|
219.707,40
|
12
|
18.308,95
|
|
06/04/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 02/2018.
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08/04/2020
|
08/04/2021
|
14.701,94
|
1
|
0,00
|
|
03/08/2020
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00010/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E REVISÃOAO CONTRATO Nº 02/2018.
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08/04/2020
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08/04/2021
|
14.849,13
|
1
|
0,00
|
|
23/09/2020
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00013/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE SUPSPENSÃO TOTAL DO CONTRATO 02/2018 POR ATÉ 120 DIAS. DE 24/09/2020A 22/01/2021.
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08/04/2020
|
08/04/2021
|
14.849,13
|
1
|
0,00
|
|
07/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2018
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09/04/2018
|
08/04/2021
|
210.840,00
|
1
|
210.840,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158740
|
2018NE800010
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2019NE800073
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2020NE800002
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2021NE000008
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
127.075,61
|
0,00
|
43,26
|
126.364,69
|
1.335,32
|
667,66
|
667,66
|
43,26
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
2280
|
27360.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8050
|
96600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4840
|
58080.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
2400
|
28800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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