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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.307.323/0001-68 - SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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08700.004245/2022-44
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS COM TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION - RFID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (SEMAP) E DA BIBLIOTECA AGAMENON MAGALHÃES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/09/2023
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Vig. Fim
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21/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 59.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.004245/2022-44
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21/09/2023
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21/09/2024
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59.760,00
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1
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59.760,00
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17/10/2026
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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21/09/2023
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21/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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303001
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2023NE000246
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CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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303001
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2024NE000049
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CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.023,68
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9.109,00
|
0,00
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5.914,68
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
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7500
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1.64
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12300.0000
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Material
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ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
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7500
|
5.6
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42000.0000
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Material
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ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
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3000
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1.82
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5460.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.006.808-**
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SUELEN GERONIMO RODRIGUES SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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