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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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INTERNET
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23495.000682/2017-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G E/OU 4G COM FORNECIMENTO DE 3 MODENS EM REGIME DE COMODATO, FRANQUIA MÍNIMA DE 3GB POR MODEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2017
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Vig. Fim
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19/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.636,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 136,41
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Valor Acumulado
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R$ 4.641,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000682/2017-98
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20/10/2017
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19/09/2022
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1.636,92
|
12
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136,41
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20/10/2017
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00004/2017
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Termo de Encerramento
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O CONTRATO FOI ENCERRADO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 23495.000528.2022-83
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20/10/2017
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19/09/2022
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0,00
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0,00
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20/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2017 POR MAIS 12 MESES, NO PERÍODO DE 20 DESETEMBRO DE 2018 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA TECNOLOGIA DE ACESSO MÓVEL.
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20/09/2018
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19/09/2019
|
1.368,00
|
12
|
114,00
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19/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DOSSERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA TECNOLOGIA DE ACESSO MÓVEL POR MAIS 12 MESES.
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20/09/2019
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19/09/2020
|
1.368,00
|
1
|
0,00
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21/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2017 COM A TELEFÔNICA BRASIL SA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MÓVEL POR MAIS12 MESES.
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20/09/2020
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19/09/2021
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1.415,67
|
1
|
0,00
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30/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 04/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CATEGORIA DE INTERNET MÓVEL, A SEREM PRESTADOS DE FORMA INDIRETA AO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
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20/09/2021
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19/09/2022
|
1.636,92
|
12
|
136,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
|
2021NE000004
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.368,00
|
0,00
|
0,00
|
1.368,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2017NE800127
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2018NE800014
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2019NE800012
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2020NE800008
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2020NE800177
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
471,88
|
460,87
|
0,00
|
11,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2022NE000004
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.028,76
|
0,00
|
0,00
|
1.028,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
136.41
|
1636.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.590-**
|
RAFAEL DIAZ REMEDI
|
Gestor
|
|
***.362.300-**
|
REGINA GARCIA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.212-**
|
RODRIGO DE OLIVEIRA ESTELA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.240-**
|
BRUNO ERNESTO TECHERA DA MOTTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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