|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00028/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.737.597/0001-01 - CONNECT TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23255.034098/2017-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFCE REITORIA/CAMPUS ITAPIPOCA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 203.339,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.944,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.818.364,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2017
|
00025/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.034098/2017-69
|
16/10/2017
|
16/10/2018
|
164.521,92
|
1
|
164.521,92
|
|
20/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 25/2017 PARA OIFCE CAMPUS ITAPIPOCA.
|
20/03/2018
|
16/10/2018
|
164.521,92
|
1
|
164.521,92
|
|
02/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
16/10/2018
|
16/10/2019
|
164.521,92
|
1
|
164.521,92
|
|
11/10/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
16/10/2019
|
16/10/2020
|
164.521,92
|
1
|
164.521,92
|
|
11/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
16/10/2018
|
16/10/2019
|
164.521,92
|
1
|
164.521,92
|
|
14/10/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
|
16/10/2020
|
16/10/2021
|
164.521,92
|
1
|
164.521,92
|
|
24/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTA REPACTUAÇÃO
|
16/10/2017
|
16/10/2021
|
187.407,60
|
1
|
187.407,60
|
|
14/10/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
16/10/2021
|
16/10/2022
|
187.407,60
|
1
|
187.407,60
|
|
25/05/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO
|
16/10/2017
|
16/10/2022
|
203.339,40
|
1
|
203.339,40
|
|
14/10/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
16/10/2022
|
14/12/2022
|
203.339,40
|
12
|
16.944,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2021NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
184.805,69
|
0,00
|
0,00
|
153.571,09
|
31.130,48
|
0,00
|
0,00
|
31.130,48
|
|
158133
|
2017NE800790
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2018NE800019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2020NE800096
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2022NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
193.972,04
|
0,00
|
1.863,94
|
184.200,46
|
7.794,73
|
0,00
|
0,00
|
9.658,67
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1860
|
2022-08-11
|
23255.034098/2017-69
|
2022-08-23
|
16719.02
|
|
1512
|
2021-05-19
|
23812.000803/2021-48
|
2021-06-15
|
14765.41
|
|
1551
|
2021-06-21
|
23812.000953/2021-51
|
2021-06-30
|
15019.80
|
|
1612
|
2021-08-18
|
23812.001077/2021-81
|
2021-08-19
|
15617.30
|
|
1582
|
2021-07-20
|
23812.001320/2021-61
|
2021-08-30
|
2987.50
|
|
1606
|
2021-08-10
|
23812.001343/2021-75
|
2021-09-03
|
15617.30
|
|
1644
|
2021-09-29
|
23812.001500/2021-42
|
2021-10-14
|
15304.95
|
|
1659
|
2021-10-19
|
23812.001573/2021-34
|
2021-10-28
|
15617.30
|
|
1700
|
2021-11-23
|
23812.001666/2021-69
|
2021-11-24
|
15617.30
|
|
1730
|
2021-12-21
|
23812.001793/2021-68
|
2022-01-10
|
15617.30
|
|
1745
|
2022-01-19
|
23812.000130/2022-15
|
2022-01-24
|
15513.18
|
|
1770
|
2022-02-15
|
23812.000297/2022-78
|
2022-03-08
|
15513.18
|
|
1778
|
2022-03-23
|
23812.000638/2022-13
|
2022-04-01
|
15617.30
|
|
1790
|
2022-04-11
|
23255.034098/2017-69
|
2022-05-13
|
15617.30
|
|
1458
|
2021-03-15
|
23812.000630/2021-68
|
2021-04-12
|
15019.80
|
|
1489
|
2021-04-27
|
23812.000641/2021-48
|
2021-05-03
|
12984.63
|
|
1842
|
2022-07-08
|
23255.034098/2017-69
|
2022-07-12
|
16944.95
|
|
1812
|
2022-05-11
|
23255.034098/2017-69
|
2022-05-13
|
15617.30
|
|
1822
|
2022-06-07
|
23255.034098/2017-69
|
2022-06-30
|
22255.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LIMPEZA URBANA
|
1
|
203339.4
|
203339.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.903-**
|
STENIO JÚNIOR ARAÚJO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.953-**
|
IZABELA FREITAS CRONEMBERGER
|
Gestor
|
|
***.981.123-**
|
JOSÉ JOEL MONTEIRO PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.317.634-**
|
JERÔNIMO VIEGAS DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
