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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00028/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.340.389/0001-02 - JPA SERVICOS COMBINADOS LTDA
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Processo
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23255.056060/2017-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE REITORIA/CAMPUS BOA VIAGEM.
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Informações Complementares
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIG...
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Vig. Início
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21/01/2018
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Vig. Fim
|
21/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 160.804,44
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.400,37
|
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Valor Acumulado
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R$ 622.017,87
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2017
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00043/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.056060/2017-47
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21/01/2018
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21/01/2019
|
160,80
|
1
|
160,80
|
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18/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 43/2017 PARA OIFCE CAMPUS BOA VIAGEM.
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18/04/2018
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20/01/2019
|
140.920,32
|
1
|
0,00
|
|
15/01/2019
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
21/01/2019
|
21/01/2020
|
144.810,84
|
12
|
12.067,57
|
|
17/01/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
21/01/2020
|
21/01/2021
|
140.920,02
|
1
|
140.920,02
|
|
15/12/2020
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000048/2020.
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21/01/2018
|
21/01/2021
|
154.752,66
|
12
|
12.896,06
|
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15/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2017.
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21/01/2021
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21/01/2022
|
154.752,66
|
12
|
12.896,06
|
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16/08/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000173/2021
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21/01/2018
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21/01/2022
|
160.804,92
|
12
|
13.400,41
|
|
20/01/2022
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2017 POR 12 (DOZE) MESES
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21/01/2022
|
21/01/2023
|
160.804,44
|
12
|
13.400,37
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2023NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
412,46
|
0,00
|
0,00
|
412,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2017NE800886
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2018NE800022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2019NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2021NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.168,30
|
0,00
|
0,00
|
137.915,69
|
13.252,61
|
0,00
|
0,00
|
13.252,61
|
|
158968
|
2022NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.205,32
|
0,00
|
2.332,64
|
150.627,75
|
21.244,93
|
0,00
|
0,00
|
23.577,57
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LIMPEZA URBANA
|
43227
|
3.72
|
160804.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
