|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158960 - CAMPUS CAUCAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158960 - CAMPUS CAUCAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158960 - CAMPUS CAUCAIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23486.001880/2017-88
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DOIFCE CAMPUS CAUCAIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2017
|
|
Vig. Fim
|
20/04/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2017
|
00003/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001880/2017-88
|
20/04/2017
|
19/04/2018
|
3.700,00
|
1
|
3.700,00
|
|
06/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS
|
20/04/2018
|
20/04/2019
|
3.700,00
|
1
|
3.700,00
|
|
29/01/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO Nº 03/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS FORNECIDOS PELOS CORREIOS.
|
20/04/2019
|
20/04/2020
|
3.700,00
|
1
|
3.700,00
|
|
09/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES DO CONTRATO 03/2017 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS.
|
20/04/2020
|
20/04/2021
|
3.700,00
|
1
|
3.700,00
|
|
12/02/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
20/04/2021
|
20/04/2022
|
3.700,00
|
1
|
3.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2017NE800079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2019NE800020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
310,79
|
0,00
|
0,00
|
200,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263464
|
2021-03-21
|
23486.000739/2021-44
|
2021-03-22
|
64.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
3700
|
3700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.011.433-**
|
JULIO ANDERSON SILVA CRISOSTOMO
|
Fiscal Titular
|
|
***.558.273-**
|
BRUNO EMANUEL DE LIMA SANTIAGO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
