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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160548 - COTER UG
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA
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Processo
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12600.127834/2019-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MÓVEIS E POLTRONAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO.
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Informações Complementares
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PREGÃO SRP GERENCIADO PELO COMANDO DE OPERAÇÕES TE...
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Vig. Início
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20/12/2019
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Vig. Fim
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22/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 73.240,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.103,33
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Valor Acumulado
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R$ 73.239,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2019
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00042/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.127834/2019-08
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20/12/2019
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22/12/2020
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73.240,00
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12
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6.103,33
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15/10/2026
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00042/2019
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Termo de Encerramento
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Ofício 278051 (11547447)
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20/12/2019
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22/12/2020
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2019NE801096
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ADMDAL - ADMDAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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27.820,00
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27.820,00
|
0,00
|
0,00
|
27.820,00
|
0,00
|
0,00
|
27.820,00
|
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170607
|
2019NE801097
|
ADMDAL - ADMDAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
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20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
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170607
|
2019NE801098
|
ADMDAL - ADMDAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
25.420,00
|
25.420,00
|
0,00
|
0,00
|
25.420,00
|
0,00
|
0,00
|
25.420,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFÁ
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221
|
1391
|
307411.0000
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Material
|
SOFÁ
|
217
|
2000
|
434000.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
212
|
2542
|
538904.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.922.071-**
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THIAGO RAMOS DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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