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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2017
Unidade Realizadora da Compra 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Campus Juiz de Fora
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Fornecedor 25.921.925/0001-04 - RM TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23225.002164/2017-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA TELEFÔNICO DO IF SUDESTE MG - CAMPUS JF.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 30/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 20.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 20.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2017 00010/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.002164/2017-99 01/12/2017 30/11/2021 20.400,00 1 20.400,00
12/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo NÚMERO DO CONTRATO: 010/2017.NÚMERO DOPROCESSO: 23225.002164/2017-99.PREGÃO Nº 011/2017.CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IF SUDESTE MG - CAMPUSJF. CNPJ CONTRATADO: 25921925000104 - RM.TELECOMUNICAÇÕES LTDA.OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIADO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. ;FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93, ART. 57, INC. II. VIGÊNCIA: 01/12/2018 A 01/12/2019. VALOR TOTAL: : R$ 20.400,00. FONTE: 8100000000 - 2018NE800329. DATA DA ASSINATURA: 12/11/2018. 01/12/2018 01/12/2019 20.400,00 1 0,00
14/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. 01/12/2019 30/11/2020 20.400,00 1 0,00
04/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/12/2020 30/11/2021 20.400,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2017NE800380 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2018NE800329 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800448 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800177 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800178 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2018NE800328 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800041 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800042 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800449 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800031 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800032 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2021NE000074 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2021NE000073 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.999,00 0,00 0,00 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 12 900 10800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 12 600 7200.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 200 2400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.615.756-** ALEXANDRA DE OLIVEIRA FARIA Gestor
***.603.347-** DIEGO MONTEIRO DUARTE Fiscal Administrativo
***.979.836-** MATHEUS SCHNEIDER HAMOUCHE Fiscal Técnico
***.979.836-** MATHEUS SCHNEIDER HAMOUCHE Fiscal Administrativo Substituto
***.603.347-** DIEGO MONTEIRO DUARTE Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo