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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23737.004138/2017-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO DA FROTAOFICIAL DO IFPE CAMPUS PAULISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2017
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Vig. Fim
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15/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.004138/2017-25
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15/10/2017
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15/10/2018
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1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
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10/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/10/2018
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15/10/2019
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
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15/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/10/2019
|
15/10/2020
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
|
15/10/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/10/2020
|
15/10/2021
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
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15/10/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O NOVO PERÍODO DE 15/10/2021 A 15/10/2022;
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15/10/2021
|
15/10/2022
|
1.200,00
|
1
|
1.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155217
|
2021NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2017NE800109
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2018NE800128
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2019NE800110
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800088
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20006647
|
2021-11-05
|
23737.014231/2021-24
|
2021-11-09
|
1200.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
12
|
100
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.924-**
|
AURÉLIO DE ARAUJO FILGUEIRAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.747.684-**
|
EMANUELLE DA COSTA PEDROZA
|
Gestor
|
|
***.243.004-**
|
NAYARA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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