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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23299.000291/2017-91
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DE FROTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2018
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Vig. Fim
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17/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.000291/2017-91
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18/04/2018
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17/04/2019
|
7.200,00
|
1
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0,00
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09/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGACAO DO CONTRATO 002/2018 POR MAIS 12MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERIODO DE17/04/2019 A 17/04/2020.
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17/04/2019
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17/04/2020
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7.200,00
|
1
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0,00
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01/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2018 POR MAIS 12MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERIODO DE17/04/2020 A 17/04/2021.
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17/04/2020
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17/04/2021
|
7.200,00
|
1
|
0,00
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07/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 002/2018 POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERIODO DE 17/04/2021 A 17/04/2022.
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17/04/2021
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17/04/2022
|
7.200,00
|
1
|
7.200,00
|
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01/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O OBEJETO DO CONTRATO 002/2018 POR MAIS 12(DOZE MESES), CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 17/04/2022 A 17/04/2023, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
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17/04/2022
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17/04/2023
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7.200,00
|
1
|
7.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2022NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2023NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2018NE800082
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2019NE800038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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12
|
600
|
7200.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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