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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158631 - CAMPUS SBS
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23821.000207/2017-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS POSTAIS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2017
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Vig. Fim
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04/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 416,67
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2017
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00007/2017
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Termo de Encerramento
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CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.
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29/08/2017
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04/06/2022
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0,00
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0,00
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29/08/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2382100207201772
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29/08/2017
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04/06/2022
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5.000,00
|
12
|
416,67
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25/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2018.
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29/08/2018
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29/08/2019
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5.000,00
|
1
|
0,00
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14/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2017 POR 12 (DOZE) MESES.
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29/08/2019
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29/08/2020
|
5.000,00
|
1
|
0,00
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04/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04 DE JUNHO DE 2020 A 04 DE JUNHO DE 2021.
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04/06/2020
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04/06/2021
|
5.000,00
|
12
|
416,67
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17/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/06/21 A 04/02/22.
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04/06/2021
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04/06/2022
|
5.000,00
|
12
|
416,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158631
|
2017NE800082
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2018NE800183
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2019NE800132
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2020NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
247,71
|
0,00
|
0,00
|
247,71
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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