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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23086.001096/2023-21
Objeto FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13,8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60HZ PARA O CAMPUS I DA UFVJM, SITUADO NA RUA DA GLÓRIA, Nº 187, BAIRRO DA GLÓRIA, DIAMANTINA/MG. CEP 39100-000.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 174.092,04
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 174.092,04
Valor Acumulado R$ 10.445.522,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.001096/2023-21 21/09/2023 16/10/2026 174.092,04 1 174.092,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2023NE000752 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.662,10 25.801,00 0,00 11.861,10 25.801,00 15.788,74 16.248,90 9.552,10
153036 2023NE001300 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 222,45 74,15 0,00 148,30 74,15 0,00 0,00 74,15
153036 2025NE000065 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.072,26 198,34 0,00 873,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000078 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 967,44 87,70 0,00 879,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000077 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.151,32 12.286,19 821,77 73.043,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000064 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 142.472,12 26.480,55 0,00 115.991,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000007 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 126.303,78 28.451,83 14.769,09 83.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000008 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.065,52 278,43 92,81 694,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
415781184 2026-08-03 23086.001096/2023-21 2026-08-06 9115.22
425930140 2026-09-01 23086.001096/2023-21 2026-09-10 12255.27
436114370 2026-10-01 23086.001096/2023-21 2026-10-09 14861.90
405640795 2026-07-01 23086.001096/2023-21 2026-07-07 11413.71
126261845 2024-02-29 23086.001096/2023-21 2024-03-11 6105.35
225220856 2025-01-03 23086.001096/2023-21 2025-01-08 9745.27
235908748 2025-02-04 23086.001096/2023-21 2025-02-11 10574.74
245765907 2025-03-06 23086.001096/2023-21 2025-03-12 8241.68
255306979 2025-04-02 23086.001096/2023-21 2025-04-09 12000.51
265149746 2025-05-02 23086.001096/2023-21 2025-05-05 13405.20
274650161 2025-06-02 23086.001096/2023-21 2025-06-03 12875.56
284796989 2025-07-01 23086.001096/2023-21 2025-07-02 12554.63
294821097 2025-08-01 23086.001096/2023-21 2025-08-04 9829.59
304726709 2025-09-01 23086.001096/2023-21 2025-09-03 12386.24
314717932 2025-10-01 23086.001096/2023-21 2025-10-03 15201.03
325138419 2025-11-03 23086.001096/2023-21 2025-11-07 12424.93
335128409 2025-12-01 23086.001096/2023-21 2025-12-12 14883.45
345168519 2026-01-02 23086.001096/2023-21 2026-01-19 8959.22
355249000 2026-02-02 23086.001096/2023-21 2026-02-09 8455.76
375784488 2026-04-02 23086.001096/2023-21 2026-04-10 11899.35
365211094 2026-03-02 23086.001096/2023-21 2026-03-02 7670.72
385451077 2026-05-04 23086.001096/2023-21 2026-05-12 12823.80
395580633 2026-06-01 23086.011499/2023-88 2026-06-03 12979.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 14507.67 174092.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.836.716-** PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS Gestor
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor Substituto
***.573.066-** TEREZINHA MARTINS DA ROCHA Gestor
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.798.916-** HELEN CRISTINA SOARES E SOARES Gestor
***.437.056-** MADALENA DA SILVA PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.672.426-** ALEANDRO LIMA CAMARGO Gestor
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA/PROAD Nº 333, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 46.79 KB 12/12/2025 08:06:17
Equipe de Fiscalização Contrato 46.94 KB 16/07/2025 13:51:43
PORTARIA FISCALIZAÇÃO/PROAD Nº 182, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 47.27 KB 12/09/2024 13:40:27
PORTARIA FISCALIZAÇÃO-PROAD Nº 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 54.18 KB 29/02/2024 16:15:02
Termo de Referência do Contrato 014/2023 82.53 KB 20/10/2023 14:40:21
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 134.60 KB 20/10/2023 14:37:38
PORTARIA/PROAD Nº 219, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 146.69 KB 25/09/2023 15:28:08
CONTRAT ADMINISTRATIVO 014/2023 4.61 MB 25/09/2023 08:58:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo