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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.393/0001-76 - COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23232.000814/2017-72
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TRABALHADORAGROPECUARIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2017
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Vig. Fim
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10/09/2022
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Valor Global
|
R$ 130.490,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
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R$ 10.874,22
|
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Valor Acumulado
|
R$ 980.166,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2017
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00011/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
11/09/2017
|
10/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/08/2017
|
00011/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000814/2017-72
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11/09/2017
|
10/09/2022
|
130.490,64
|
12
|
10.874,22
|
|
30/08/2018
|
00008/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOSDE TRABALHOR AGROPECUARIO EM GERAL.
|
11/09/2018
|
10/09/2019
|
105.745,68
|
1
|
0,00
|
|
22/08/2019
|
00011/2019
|
Termo Aditivo
|
PROROGAR O CONTRATO 11/2017 PARA O PERÍODO DE 10/09/2019 A 10/09/2020
|
10/09/2019
|
10/09/2020
|
110.032,20
|
1
|
0,00
|
|
30/03/2020
|
00012/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2020 EM VIRTUDE DE: EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS,OCASIONANDO DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA E CONSEQUENTE DESONERAÇÃO DO CONTRATO.
|
10/09/2019
|
10/09/2020
|
339,50
|
1
|
0,00
|
|
18/08/2020
|
00020/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 10/09/2020 A 10/09/2021.
|
10/09/2020
|
10/09/2021
|
114.184,08
|
1
|
0,00
|
|
10/03/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 11/2017, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO DE 2021, QUE ABRANGE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EMPREGADAS NO CONTRATO. VALOR DA REPACTUAÇÃO: R$ 3.060,00 VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 117.224,08.
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11/09/2017
|
10/09/2021
|
118.590,48
|
1
|
118.590,48
|
|
24/08/2021
|
00015/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2021 A 10/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/09/2021
|
10/09/2022
|
118.590,48
|
12
|
9.882,54
|
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02/02/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 11/2017, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA FAMILIAR, A PARTIR DE 01/01/2022, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000185/2022; 2. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 10.828, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
|
11/09/2017
|
10/09/2022
|
130.490,64
|
12
|
10.874,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2022NE000039
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.245,32
|
9.910,01
|
10.874,22
|
44.461,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2017NE800233
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2018NE800108
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2019NE800015
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800010
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800134
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2021NE000058
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.109,70
|
71.188,61
|
0,00
|
48.921,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000011
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000015
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21,05
|
0,00
|
0,00
|
21,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-09
|
5929.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
36
|
3624.74
|
130490.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
