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Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
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|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.741.892/0001-20 - CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
|
|
Processo
|
52710.007084/2023-02
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE ÁREAS OCUPADAS/INVADIDAS ABRANGENDO LOTES DO DISTRITO AGROPECUÁRIO DA SUFRAMA – DAS E LOTES DISTRITO INDUSTRIAL I (ÁREA PIONEIRA) E DISTRITO INDUSTRIAL II (ÁREA DE EXPANSÃO), TRANSPORTE DOS PERTENCES DOS OCUPANTES E FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA O PESSOAL DE APOIO (POLICIAIS, SERVIDORES E COLABORADORES), PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E LIMINARES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.898.620,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.898.620,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 231.364.064,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
|
00015/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007084/2023-02
|
21/09/2023
|
21/09/2024
|
8.898.564,78
|
1
|
8.898.564,78
|
|
19/09/2024
|
00026/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2024 A 21/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
21/09/2024
|
21/09/2025
|
8.898.620,00
|
1
|
8.898.620,00
|
|
15/09/2025
|
00023/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2025 A 21/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
21/09/2025
|
21/09/2026
|
8.898.620,00
|
1
|
8.898.620,00
|
|
18/09/2026
|
00019/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/9/2026 A 21/9/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
21/09/2026
|
21/09/2027
|
8.898.620,00
|
1
|
8.898.620,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000339
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
799.999,75
|
742.931,67
|
0,00
|
57.068,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2024NE000110
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
366.534,45
|
46.713,59
|
0,00
|
319.820,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000083
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.316,28
|
53.976,39
|
0,00
|
101.339,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000322
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
567.999,97
|
567.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000229
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.999,98
|
17.692,50
|
0,00
|
32.307,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
875
|
2025-03-06
|
52710.007702/2023-14
|
2025-03-12
|
52255.57
|
|
933
|
2025-10-22
|
52710.007084/2023-02
|
2025-10-28
|
49084.32
|
|
19
|
2026-06-23
|
52710.007084/2023-02
|
2026-06-29
|
32307.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
560
|
113.5626
|
63595.0560
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
556
|
361.3309
|
200899.9804
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3719
|
207.0449
|
769999.9831
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1208
|
55.0497
|
66500.0376
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
37195
|
9.8373
|
365898.3735
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
72500
|
3.3793
|
244999.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
671400
|
1.1021
|
739949.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
14878
|
261.5203
|
3890899.0234
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
7439
|
62.9116
|
467999.3924
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
252
|
3455.9523
|
870899.9796
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
68
|
3426.1764
|
232979.9952
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
11840
|
53.2094
|
629999.2960
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
14878
|
23.7935
|
353999.6930
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.542-**
|
FABIANO DE AGUIAR GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.550.242-**
|
LUIZ CESAR VIEIRA DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.975.052-**
|
Ernani Fernandes Barbosa Filho
|
Gestor Substituto
|
|
***.659.302-**
|
ODÉRCIO DE MENEZES TORRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.212-**
|
CARLOS MILSON BAIMA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.127.002-**
|
GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.636.912-**
|
CARLOS MAGNO VASCONCELOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.423.362-**
|
JUDITE REGINA LIRA DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.788.642-**
|
OTÁVIO CÉSAR DE PAIVA VALADARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
