|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23737.035376/2022-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.767,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 858,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.767,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.035376/2022-95
|
25/09/2023
|
25/03/2026
|
25.767,90
|
30
|
858,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155217
|
2023NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.094,65
|
1.199,90
|
0,00
|
1.894,75
|
1.199,90
|
334,75
|
416,50
|
783,40
|
|
155217
|
2024NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.585,92
|
2.646,48
|
83,36
|
7.856,08
|
3.528,64
|
882,16
|
1.764,32
|
1.847,68
|
|
155217
|
2025NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.585,92
|
2.646,48
|
0,00
|
7.939,44
|
2.646,48
|
0,00
|
0,00
|
2.646,48
|
|
155217
|
2026NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.646,48
|
1.764,32
|
0,00
|
882,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
166947101016
|
2025-01-28
|
23737.002306/2024-94
|
2025-01-28
|
882.16
|
|
166947101015
|
2025-01-28
|
23737.002306/2024-94
|
2025-01-28
|
882.16
|
|
166947101017
|
2025-02-17
|
23737.002561/2025-93
|
2025-02-17
|
882.16
|
|
046279954/032025
|
2025-03-10
|
23737.002561/2025-93
|
2025-04-07
|
882.16
|
|
47160951/042025
|
2025-04-10
|
23737.035376/2022-95
|
2025-04-16
|
882.16
|
|
48050063/052025
|
2025-05-10
|
23737.002561/2025-93
|
2025-05-22
|
882.16
|
|
49856588/072025
|
2025-07-17
|
23737.002561/2025-93
|
2025-07-22
|
882.16
|
|
48948442/062025
|
2025-06-10
|
23737.002561/2025-93
|
2025-07-01
|
882.16
|
|
50776119/082025
|
2025-08-10
|
23737.002561/2025-93
|
2025-09-01
|
882.16
|
|
51704846/092025
|
2025-10-01
|
23737.002561/2025-93
|
2025-10-03
|
882.16
|
|
52641515/102025
|
2025-11-13
|
23737.002561/2025-93
|
2025-11-13
|
882.16
|
|
054535126/122025
|
2026-01-22
|
23737.002561/2025-93
|
2026-01-26
|
882.16
|
|
055500153/012026
|
2026-01-22
|
23737.002561/2025-93
|
2026-01-26
|
882.16
|
|
053584031/112025
|
2026-01-22
|
23737.002561/2025-93
|
2026-01-26
|
882.16
|
|
000242339/022026
|
2026-02-14
|
23737.000686/2026-81
|
2026-04-20
|
882.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
120
|
101.12
|
12134.4000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
30
|
84.49
|
2534.7000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
120
|
92.49
|
11098.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.729.454-**
|
ERALDO COELHO DIAS JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.705.584-**
|
VANDERLI PEREIRA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.747.684-**
|
EMANUELLE DA COSTA PEDROZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
