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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00113/2023
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00027/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.123.894/0001-38 - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA
Processo 23089.036164/2022-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE CARÁTER CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2023
Vig. Fim 01/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 519.834,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 43.319,51
Valor Acumulado R$ 2.412.012,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2023 00113/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036164/2022-61 01/10/2023 01/10/2025 667.827,72 12 55.652,31
12/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 113/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP). , QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. QUE TEM POR OBJETO INCLUIR AS FISCALIZAÇÕES SUBSTITUTAS 2 E 3 A PARTIR DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP DESIGNA COMO GESTORES/FISCAIS SUBSTITUTOS OS SERVIDORES SR. FELIPE RODRIGUES DE SOUZA, SIAPE 30336224 E SRA. CLÁUDIA ZUBIOLO PERIOTO, SIAPE 2414856, PARA EXECUTAREM A FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO, QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA À EMPRESA CONTRATADA, OBJETIVANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 67 DA LEI 8.666/93, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES 05/2017 E MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA UNIFESP. 01/10/2023 01/10/2024 667.827,72 12 55.652,31
26/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/10/2024 A 01/10/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 113/2023, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 02/10/2024 01/10/2025 667.827,72 12 55.652,31
12/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO FISCAL TITULAR 01/10/2023 01/10/2025 667.827,72 12 55.652,31
30/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/10/2025 A 01/10/2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 113/2023, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 02/10/2025 01/10/2026 667.827,72 12 55.652,31
15/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO FISCALIZAÇÃO 02/10/2025 01/10/2026 667.827,72 12 55.652,31
29/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo SUPRIMIR 15,01% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, SENDO 01 (UM) POSTO DE OFICIAL MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, A PARTIR DA DATA DE 18/08/2026, EQUIVALENTE A R$8.356,02 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) MENSAIS, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/10/2026 A 01/10/2027, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 113/2023, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 02/10/2026 01/10/2027 519.834,12 12 43.319,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE001472 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001473 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001948 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.706,87 37.706,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001947 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.800,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002301 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.120,61 104.357,53 3.442,64 5.320,44 104.357,53 19.230,51 22.188,05 85.612,12
153031 2023NE002302 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.890,88 35.890,88 0,00 0,00 35.890,88 35.890,88 35.890,88 0,00
153031 2023NE002691 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.706,87 37.706,87 0,00 0,00 37.706,87 34.011,60 36.915,03 791,84
153031 2024NE000284 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.853,78 20.730,39 0,00 79.123,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000285 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 343.774,25 5.153,58 9.591,10 329.029,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000145 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 432.246,37 29.788,68 36.181,54 366.276,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025ne000182 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000180 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 330.046,54 58.153,14 0,00 271.893,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000281 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.034,71 12.672,13 0,00 41.362,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000181 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.845,54 28.062,02 0,00 66.783,52 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001157 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000398 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61,93 61,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
824 2026-08-03 23089.036164/2022-61 2026-08-03 45632.45
919 2026-09-03 23089.036164/2022-61 2026-09-04 43655.49
2737 2024-03-08 23089.036164/2022-61 2024-03-11 62715.91
2599 2024-01-08 23089.036164/2022-61 2024-01-08 31296.70
2675 2024-02-09 23089.036164/2022-61 2024-02-09 37706.87
3162 2024-12-04 23089.036164/2022-61 2024-12-10 49496.30
2804 2024-04-09 23089.036164/2022-61 2024-04-09 42420.86
2851 2024-05-07 23089.036164/2022-61 2024-05-09 53556.03
2865 2024-06-06 23089.036164/2022-61 2024-06-06 37706.87
2923 2024-07-04 23089.036164/2022-61 2024-07-05 37706.87
2986 2024-08-07 23089.036164/2022-61 2024-08-08 50070.58
3062 2024-10-04 23089.036164/2022-61 2024-10-08 51859.59
3029 2024-09-09 23089.036164/2022-61 2024-09-09 58628.45
3148 2024-11-07 23089.036164/2022-61 2024-11-18 40016.06
3412 2025-02-09 23089.036164/2022-61 2025-02-11 47813.03
3375 2025-01-09 23089.036164/2022-61 2025-01-09 43631.30
3462 2025-02-26 23089.036164/2022-61 2025-03-10 46880.41
3375-1 2025-01-09 23089.036164/2022-61 2025-02-28 1159.56
3596 2025-05-07 23089.036164/2022-61 2025-05-19 51110.79
3507 2025-04-03 23089.036164/2022-61 2025-04-08 52795.52
3688 2025-06-05 23089.036164/2022-61 2025-06-06 51496.02
3902 2025-08-05 23089.036164/2022-61 2025-08-18 38846.56
3761 2025-07-04 23089.036164/2022-61 2025-07-07 41726.07
3974 2025-09-04 23089.036164/2022-61 2025-09-09 46889.90
74 2025-10-06 23089.036164/2022-61 2025-10-07 41062.82
230 2025-12-03 23089.036164/2022-61 2025-12-04 31805.09
150 2025-11-04 23089.036164/2022-61 2025-11-07 41153.60
300 2026-01-05 23089.036164/2022-61 2026-02-03 48602.59
391 2026-02-02 23089.036164/2022-61 2026-02-03 38448.11
457 2026-03-04 23089.036164/2022-61 2026-03-05 44441.22
499 2026-04-01 23089.036164/2022-61 2026-04-06 41652.12
600 2026-05-19 23089.036164/2022-61 2026-05-20 45439.29
700 2026-06-02 23089.036164/2022-61 2026-06-03 42812.98
785 2026-07-02 23089.036164/2022-61 2026-07-02 47661.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-01-01 33391.31
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 9265.53 111186.3600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 24 5864.65 140751.6000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 8356.02 100272.2400
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 12 11740.34 140884.0800
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 12 2228.32 26739.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.418-** MARIANA TAKEUCHI FONSECA Fiscal Administrativo
***.827.718-** SANDRO LOPES GUIMARÃES Responsável no Setor de Contratos
***.154.608-** MILCA INÁCIO DE OLIVEIRA PASCOAL Responsável Unidade Requisitante
***.104.428-** ARIELA DE ABREU LOPES Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo