|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23179.000057/2017-29
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE UM LINK DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 6.174,35, MAIS PARCELA ÚNICA DE R$ 2.242,47 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.092,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.174,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 222.276,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2018
|
00001/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000057/2017-29
|
29/01/2018
|
29/01/2019
|
76.334,67
|
1
|
0,00
|
|
16/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO REAJUSTES DE PREÇOS.
|
28/01/2019
|
28/01/2020
|
76.334,67
|
1
|
0,00
|
|
23/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL PARA O PERÍODO PRORROGADO É DE R$ 6.174,35.
|
28/01/2020
|
28/01/2021
|
74.092,20
|
1
|
0,00
|
|
26/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/01/2021 A 28/01/2022.
|
28/01/2021
|
28/01/2022
|
74.092,20
|
12
|
6.174,35
|
|
23/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO, A PARTIR DE 1° DE MAIO DE 2021, DA TELEMAR PELA OI, CONFORME ACIMA QUALIFICADA, COMO PARTE DO CONTRATO, SUBSTITUINDO E SUCEDENDO A MESMA, A PARTIR DE 3 DE MAIO DE 2021, INTEGRAMENTE EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
|
29/01/2018
|
28/01/2022
|
74.092,20
|
12
|
6.174,35
|
|
26/01/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/01/2022 A 28/01/2023, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO REAJUSTE DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
28/01/2022
|
28/01/2023
|
74.092,20
|
12
|
6.174,35
|
|
18/04/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
29/01/2018
|
28/01/2023
|
74.092,20
|
12
|
6.174,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2023NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.228,69
|
0,00
|
0,00
|
5.228,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2018NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800124
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.470,27
|
0,00
|
0,00
|
12.470,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2021NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.819,34
|
0,00
|
0,00
|
49.470,64
|
12.348,70
|
0,00
|
0,00
|
12.348,70
|
|
158357
|
2022NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.303,39
|
0,00
|
0,00
|
58.954,69
|
10.473,94
|
0,00
|
0,00
|
10.473,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
6174.35
|
74092.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
