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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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09.576.421/0001-30 - ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA
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Processo
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23414.001833/2021-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O IFNMG - CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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02/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 145.520,88
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.126,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 521.288,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001833/2021-64
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02/10/2023
|
02/10/2024
|
122.299,92
|
12
|
10.191,66
|
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01/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CCT MG002103/2024 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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03/10/2024
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02/10/2025
|
127.110,48
|
12
|
10.592,54
|
|
16/09/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE SALARIAL EM 7%, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG001973/2025, E ATUALIZAR O CUSTO COM SEGURO DE VIDA
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02/10/2025
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02/10/2026
|
136.005,12
|
12
|
11.333,76
|
|
27/08/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023 DE 02/10/2026 A 02/10/2027 E REPACTUAÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
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27/08/2026
|
02/10/2027
|
145.520,88
|
12
|
12.126,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2026NE000152
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.888,57
|
56.341,38
|
0,00
|
65.547,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2024NE000093
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.457,87
|
10.592,54
|
3.135,07
|
101.730,26
|
11.135,54
|
543,00
|
1.086,00
|
13.184,61
|
|
158121
|
2025NE000078
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.965,32
|
23.800,79
|
2.124,61
|
101.039,92
|
23.800,79
|
1.888,83
|
1.888,83
|
24.036,57
|
|
158121
|
2023NE000307
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.837,20
|
20.549,71
|
1.681,62
|
13.605,87
|
20.549,71
|
10.358,05
|
11.321,17
|
10.910,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1302
|
2026-07-20
|
23414.001833/2021-64
|
2026-07-21
|
8311.52
|
|
1614
|
2026-10-05
|
23414.001833/2021-64
|
2026-10-15
|
12126.74
|
|
1363
|
2026-08-05
|
23414.001833/2021-64
|
2026-08-06
|
9444.86
|
|
1501
|
2026-09-02
|
23414.001833/2021-64
|
2026-09-03
|
9255.97
|
|
1696
|
2026-10-15
|
23414.001833/2021-64
|
2026-10-15
|
2603.68
|
|
136
|
2025-12-15
|
23414.001833/2021-64
|
2025-12-15
|
10389.31
|
|
927
|
2025-09-30
|
23414.001833/2021-64
|
2025-10-01
|
10767.07
|
|
50
|
2025-02-03
|
23414.001833/2021-64
|
2025-02-04
|
9533.29
|
|
87
|
2025-02-28
|
23414.001833/2021-64
|
2025-03-06
|
9533.30
|
|
1085
|
2025-10-28
|
23414.001833/2021-64
|
2025-10-29
|
2717.88
|
|
156
|
2025-04-04
|
23414.001833/2021-64
|
2025-04-07
|
10239.46
|
|
257
|
2025-05-05
|
23414.001833/2021-64
|
2025-05-07
|
8827.12
|
|
258
|
2025-05-05
|
23414.001833/2021-64
|
2025-05-07
|
1222.41
|
|
1097
|
2025-11-05
|
23414.001833/2021-64
|
2025-11-06
|
11144.87
|
|
388
|
2025-06-10
|
23414.001833/2021-64
|
2025-06-12
|
10592.54
|
|
807
|
2025-09-08
|
23414.001833/2021-64
|
2025-09-09
|
9356.76
|
|
202500000000523
|
2025-07-14
|
23414.001833/2021-64
|
2025-07-15
|
8297.52
|
|
596
|
2025-08-04
|
23414.001833/2021-64
|
2025-08-05
|
10592.54
|
|
253
|
2026-01-13
|
23414.001833/2021-64
|
2026-01-15
|
10578.20
|
|
569
|
2026-03-02
|
23414.001833/2021-64
|
2026-03-04
|
11333.76
|
|
571
|
2026-03-02
|
23414.001833/2021-64
|
2026-03-04
|
6044.68
|
|
814
|
2026-04-10
|
23414.001833/2021-64
|
2026-04-23
|
11144.87
|
|
989
|
2026-05-18
|
23414.001833/2021-64
|
2026-05-27
|
11144.87
|
|
1129
|
2026-06-17
|
23414.001833/2021-64
|
2026-06-18
|
10200.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
12
|
12126.74
|
145520.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.996-**
|
FERNANDA KERLEY QUEIROZ VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.739.536-**
|
ANAMARIA AZEVEDO LAFETÁ RABELO
|
Gestor
|
|
***.508.936-**
|
DANIELA FRANCINE SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
