|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
|
00003/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
|
|
Processo
|
08520.001365/2021-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), E SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
25/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.172,28
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.695,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.861,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.001365/2021-27
|
25/09/2023
|
25/09/2024
|
162.000,12
|
12
|
13.500,01
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A MAIO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 02/2023 -SR/PF/SE. O ICTI ACUMULADO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A MAIO DE 2024, FOI DE 3,76%, CONFORME O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. O VALOR ESTIMATIVO MENSAL DEVIDO APÓS O REAJUSTE SERÁ DE R$14.007,61 (QUATORZE MIL, SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 168.091,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
25/09/2023
|
25/09/2024
|
168.091,32
|
12
|
14.007,61
|
|
06/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023-SR/PF/SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2024 ATÉ 25/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.P
|
26/09/2024
|
25/09/2025
|
168.091,32
|
12
|
14.007,61
|
|
06/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A MAIO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N°02/2023 -SR/PF/SE. A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 4,91% NO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 22 DE MAIO DE 2025, CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO MENSAL ESTIMATIVO DE R$ 687,77 E ANUAL DE R$ 8.253,28. O VALOR ESTIMATIVO MENSAL DEVIDO APÓS O REAJUSTE SERÁ DE R$ 14.695,38 E O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 176.344,60.
|
25/09/2023
|
25/09/2025
|
176.344,60
|
12
|
14.695,38
|
|
09/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023-SR/PF/SE POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 26/09/2025 ATÉ 25/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
26/09/2025
|
25/03/2026
|
88.172,28
|
6
|
14.695,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2023NE000129
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.250,04
|
17.637,11
|
0,00
|
29.612,93
|
17.637,11
|
4.137,10
|
5.412,85
|
12.224,26
|
|
200344
|
2024NE000012
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
151.840,50
|
14.007,61
|
1.323,72
|
136.509,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000102
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.500,01
|
0,00
|
0,00
|
13.500,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000032
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.530,39
|
14.695,60
|
0,00
|
156.834,79
|
14.695,38
|
0,00
|
0,00
|
14.695,38
|
|
200344
|
2026NE000079
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.246,15
|
0,00
|
0,00
|
12.246,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000027
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.390,76
|
0,00
|
0,00
|
29.390,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001472
|
2024-11-06
|
08520.004651/2024-97
|
2024-11-07
|
14007.61
|
|
00001318
|
2024-03-06
|
08520.001365/2021-27
|
2024-03-06
|
13500.01
|
|
00001394
|
2024-07-02
|
08520.002679/2024-90
|
2024-07-03
|
13500.01
|
|
00001342
|
2024-04-08
|
08520.001365/2021-27
|
2024-04-08
|
13500.01
|
|
00001377
|
2024-06-05
|
08520.002245/2024-90
|
2024-06-06
|
13500.01
|
|
00001438
|
2024-09-06
|
08520.003853/2024-11
|
2024-09-09
|
1178.94
|
|
00001441
|
2024-09-09
|
08520.003774/2024-19
|
2024-09-10
|
14007.61
|
|
00001516
|
2025-01-07
|
08520.000031/2025-60
|
2025-01-09
|
14007.61
|
|
00001363
|
2024-05-13
|
08520.001815/2024-24
|
2024-05-14
|
13500.01
|
|
00001466
|
2024-10-14
|
08520.004196/2024-20
|
2024-10-15
|
11296.46
|
|
00001467
|
2024-10-14
|
08520.004402/2024-00
|
2024-10-15
|
2334.60
|
|
00001413
|
2024-08-05
|
08520.003219/2024-89
|
2024-08-06
|
13500.01
|
|
00001491
|
2024-12-06
|
08520.005008/2024-81
|
2024-12-09
|
14007.61
|
|
00001529
|
2025-02-06
|
08520.000418/2025-16
|
2025-02-06
|
14007.61
|
|
00001560
|
2025-03-12
|
08520.000925/2025-50
|
2025-03-13
|
14007.61
|
|
00001567
|
2025-04-03
|
08520.001392/2025-23
|
2025-04-04
|
14007.61
|
|
00001590
|
2025-05-12
|
08520.001820/2025-18
|
2025-05-13
|
14007.61
|
|
00001607
|
2025-06-09
|
08520.002183/2025-05
|
2025-06-09
|
14007.61
|
|
00001633
|
2025-07-04
|
08520.002562/2025-97
|
2025-07-04
|
14007.61
|
|
00001657
|
2025-08-06
|
08520.003043/2025-46
|
2025-08-07
|
14007.61
|
|
00001678
|
2025-09-04
|
08520.003613/2025-06
|
2025-09-04
|
14695.38
|
|
00001698
|
2025-10-09
|
08520.004258/2025-84
|
2025-10-14
|
12246.15
|
|
00001699
|
2025-10-09
|
08520.004505/2025-42
|
2025-10-14
|
2449.23
|
|
00001724
|
2025-11-13
|
08520.004762/2025-84
|
2025-11-14
|
14695.38
|
|
00001738
|
2025-12-08
|
08520.005191/2025-03
|
2025-12-08
|
14695.38
|
|
12
|
2026-01-15
|
08520.005611/2025-43
|
2026-01-16
|
14695.38
|
|
18-7
|
2026-02-06
|
08520.000622/2026-18
|
2026-02-11
|
14695.38
|
|
40-7
|
2026-03-09
|
08520.000973/2026-29
|
2026-03-09
|
14695.38
|
|
88
|
2026-04-24
|
08520.002240/2026-29
|
2026-04-27
|
12246.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
6
|
14695.3807
|
88172.2842
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.303.745-**
|
RICARDO PINTO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.016.477-**
|
FRANCISCO CARLOS COELHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.861.085-**
|
CLEITON JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
