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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00132/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23139.001464/2023-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFRN - CAMPUS CAICÓ
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Informações Complementares
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FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 132/2023...
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Vig. Início
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22/09/2023
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Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 84.546,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.045,53
|
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Valor Acumulado
|
R$ 253.639,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00132/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001464/2023-78
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22/09/2023
|
22/09/2024
|
84.546,40
|
12
|
7.045,53
|
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06/09/2024
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00214/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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22/09/2024
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22/09/2025
|
84.546,40
|
12
|
7.045,53
|
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26/08/2025
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00262/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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22/09/2025
|
22/09/2026
|
84.546,40
|
12
|
7.045,53
|
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02/09/2026
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00309/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 132/2023-PROAD/IFRN QUE TRATA DO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS UM ANO, A PARTIR DE 22/09/2026 ATÉ 22/09/2027.
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22/09/2026
|
22/09/2027
|
84.546,40
|
12
|
7.045,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2023NE000235
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.909,58
|
2.909,58
|
0,00
|
0,00
|
2.909,58
|
2.909,58
|
2.909,58
|
0,00
|
|
158370
|
2023NE000295
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.578,41
|
1.927,69
|
0,00
|
1.650,72
|
1.927,69
|
0,00
|
0,00
|
1.927,69
|
|
158370
|
2024NE000200
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.765,26
|
3.402,26
|
0,00
|
4.363,00
|
6.804,52
|
3.402,26
|
3.402,26
|
3.402,26
|
|
158370
|
2024NE000062
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.887,77
|
0,00
|
0,00
|
15.887,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000117
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.831,33
|
2.614,46
|
0,00
|
7.216,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2026NE000014
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.397,81
|
4.737,84
|
0,00
|
2.659,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2026NE000145
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.909,28
|
16.909,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158076 E 158077
|
2026-08-10
|
23139.001624.2026-21
|
2026-08-11
|
3508.41
|
|
159257
|
2026-10-05
|
23139.001464/2023-78
|
2026-10-07
|
2245.79
|
|
112286
|
2024-09-25
|
23139.002074/2024-04
|
2024-09-30
|
2927.85
|
|
0143528
|
2024-11-04
|
23139.001464/2023-78
|
2024-11-14
|
8580.84
|
|
138822
|
2024-05-22
|
23139.001572/2024-21
|
2024-08-05
|
4550.79
|
|
141762
|
2024-09-05
|
23139.001904/2024-78
|
2024-09-10
|
4646.34
|
|
0142462
|
2024-10-02
|
23139.002124/2024-45
|
2024-10-04
|
2314.10
|
|
150005
|
2025-09-03
|
23139.002166/2025-67
|
2025-09-03
|
3542.87
|
|
151790
|
2025-11-05
|
23139.002711/2025-15
|
2025-11-06
|
3674.00
|
|
154459 E 154460
|
2026-03-04
|
23139.000461/2026-60
|
2026-03-09
|
2659.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0.0001
|
0.0050
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
80
|
1056.83
|
84546.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.871.574-**
|
ALCIONE SAYONARA DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.385.104-**
|
MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE GOIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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