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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Processo 23111.040468/2023-26
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA FIXA E NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR ACIONAMENTO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES, COLABORADORES, CORPO ACADÊMICO E MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NOS CAMPI MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA (TERESINA), PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (BOM JESUS), SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS (PICOS), AMILCAR FERREIRA SOBRAL (FLORIANO), HOSPITAL VETERINÁRIO DE BOM JESUS E COLÉGIOS TÉCNICOS DE TERESINA, BOM JESUS E FLORIANO, TODAS NO PIAUÍ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/10/2023
Vig. Fim 04/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.502.753,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 125.229,44
Valor Acumulado R$ 2.193.176,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.040468/2023-26 04/10/2023 04/10/2024 1.441.800,00 12 120.150,00
03/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 19/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 04/10/2024 04/04/2025 1.502.753,25 12 125.229,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2023NE000618 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 109.300,00 70.508,33 0,00 38.791,67 70.508,33 29.385,00 29.385,00 41.123,33
154048 2023NE000619 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.400,00 21.450,00 0,00 5.950,00 21.450,00 16.350,00 16.350,00 5.100,00
154048 2023NE000620 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.200,00 20.590,00 0,00 5.610,00 20.590,00 15.490,00 15.490,00 5.100,00
154048 2023NE000621 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.050,00 21.100,00 0,00 5.950,00 21.100,00 16.000,00 16.000,00 5.100,00
154048 2023NE000622 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.200,00 21.100,00 0,00 5.100,00 21.100,00 16.000,00 16.000,00 5.100,00
154048 2023NE000623 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.400,00 15.640,00 0,00 4.760,00 15.640,00 10.540,00 10.540,00 5.100,00
154048 2024NE000711 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000743 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.307,64 13.653,82 0,00 13.653,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000820 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.014,32 9.014,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000828 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.960,40 56.960,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000088 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.896,53 0,00 0,00 66.896,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000089 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000130 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.183,33 13.715,51 0,00 128.467,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000145 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 573.072,00 15,35 13.114,21 559.942,44 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000146 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 129.387,64 13.669,82 0,00 115.717,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000105 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.781,97 0,00 0,00 42.781,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000104 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.781,97 0,00 0,00 42.781,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000312 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 114.607,34 0,00 0,00 114.607,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000316 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 227.385,68 12.989,54 0,00 214.396,14 12.989,54 0,00 0,00 12.989,54
154048 2024NE000330 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.300,00 5.393,82 0,00 46.906,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000209 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.655,58 0,00 0,00 16.655,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000227 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 178.460,58 0,00 0,00 178.460,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000273 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000345 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.781,97 0,00 0,00 42.781,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
590453 00F 2023-11-17 23111.058228/2023-74 2023-11-22 4691.67
596394 00F 2023-12-04 23111.060449/2023-53 2023-12-07 61470.00
644573 2024-05-06 23111.022668/2024-85 2024-05-13 120150.00
60645500F 2024-01-04 23111.001566/2024-61 2024-01-10 66623.33
631793 2024-04-01 23111.018407/2024-90 2024-04-11 120150.00
616918 2024-02-09 23111.012422/2024-83 2024-03-05 104390.00
708028 2024-12-09 23111.058092/2024-57 2024-12-10 125229.50
624550 2024-03-04 23111.013756/2024-52 2024-03-12 120150.00
653534 2024-06-05 23111.026574/2024-62 2024-06-11 120150.00
673380 2024-08-08 23111.035900/2024-72 2024-08-13 120150.00
663173 2024-07-03 23111.031734/2024-34 2024-07-15 120150.00
681585 00F 2024-09-05 23111.041956/2024-05 2024-09-12 120150.00
692577 00F 2024-10-14 23111.049914/2024-91 2024-10-21 120150.00
699686 00F 2024-11-06 23111.054553/2024-65 2024-11-18 125229.50
707555 2024-12-04 23111.001109/2025-78 2025-01-10 125229.50
724176 2025-02-07 23111.009422/2025-85 2025-02-25 125229.50
731529 00F 2025-03-07 23111.040468/2023-26 2025-03-07 125229.50
738902 2025-04-07 23111.019857/2025-28 2025-04-15 125229.50
746144 2025-05-06 23111.023651/2025-22 2025-05-09 16697.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-01-04 72090.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 6 8338.21 600351.1200
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 1 8077.6356 96931.6272
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 12 5315.6055 765447.1920
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 1 3335.2756 40023.3072
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.563.953-** FERNANDO ANTONIO DA SILVA Fiscal Substituto
***.724.603-** ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA Fiscal Titular
***.828.223-** GILMAR REAIS DA SILVA Fiscal Substituto
***.603.191-** ALESSANDRO RHADAMEK ALVES PEREIRA Gestor
***.411.153-** MANOEL DA GUIA NUNES DA CRUZ Fiscal Substituto
***.723.473-** HENRIQUE MAURICIO DA SILVA Gestor
***.191.313-** JESSICA TEIXEIRA PEREIRA CARNEIRO TAPETI Fiscal Titular
***.565.883-** WALLYSON DA CUNHA SANTOS Fiscal Substituto
***.450.923-** OLGARINA SOARES DIOCESANO Gestor
***.713.613-** MARCIO FRANK RODRIGUES Fiscal Titular
***.411.153-** MANOEL DA GUIA NUNES DA CRUZ Fiscal Titular
***.519.803-** EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA Fiscal Titular
***.828.223-** GILMAR REAIS DA SILVA Fiscal Substituto
***.528.023-** GIORGI BARBOSA FONSECA Gestor
***.724.383-** ALDO RHAK ALVES ALEXANDRE Fiscal Titular
***.686.583-** NAIARA AMORIM DA SILVA AGUIAR Gestor
***.724.603-** ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA Fiscal Titular
***.083.511-** AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA Fiscal Substituto
***.682.733-** MAURICIO RIBEIRO DA SILVA Gestor
***.261.523-** EDMILSON COELHO ROSAL JUNIOR Fiscal Titular
***.998.153-** FABIO HENRIQUE PAHE LIMA PINHEIRO Fiscal Substituto
***.018.353-** MANOEL LOPES DA SILVA FILHO Gestor
***.552.383-** ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA Fiscal Substituto
***.600.033-** ANDERSON JOSE DA SILVA Fiscal Substituto
***.698.293-** WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA Gestor
***.962.653-** DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA Fiscal Titular
***.333.403-** MÁRCIO SANTOS SILVA Fiscal Titular
***.318.743-** WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA Gestor
***.521.223-** ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA SILVA Gestor
***.521.223-** ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA SILVA Gestor
***.521.223-** ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA SILVA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 228.36 KB 06/11/2023 14:52:35
Contrato 2.42 MB 06/11/2023 14:52:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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