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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SEF/GAB/SR/PF/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.035.491/0001-22 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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08230.001007/2022-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ACADEMIA DA SR/PF/AL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2023
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Vig. Fim
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25/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 191.448,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 191.448,18
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Valor Acumulado
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R$ 191.448,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.001007/2022-61
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25/09/2023
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25/03/2024
|
191.448,18
|
1
|
191.448,18
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20/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023 - SR/PF/AL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DE 1993, ESPECIFICAMENTE DO ART. 57, § 1º, III, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024.
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26/03/2024
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25/04/2024
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191.448,18
|
1
|
191.448,18
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26/09/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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|
25/09/2023
|
25/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2024NE000078
|
PF99C000124 -
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
31.111,24
|
0,00
|
0,00
|
31.111,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
827
|
2024-03-15
|
08230.001007/2022-61
|
2024-03-21
|
8032.48
|
|
824
|
2024-02-22
|
08230.001007/2022-61
|
2024-02-23
|
13962.08
|
|
840
|
2024-05-06
|
08230.001007/2022-61
|
2024-05-07
|
31111.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
191448.18
|
191448.1800
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.784-**
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DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.185.221-**
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CAIQUE LOPES DE MEDEIROS
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Fiscal Titular
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***.468.454-**
|
RÔMULO VILELA FERREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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