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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 752100 - CIAGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 752100 - CIAGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 752100 - CIAGA
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Processo 63094.000247/2023-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE REFEITÓRIOS E COZINHAS INDUSTRIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2023
Vig. Fim 25/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.523.369,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 293.614,16
Valor Acumulado R$ 9.186.201,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63094.000247/2023-49 26/09/2023 25/09/2026 3.248.938,32 12 270.744,86
18/12/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA DE 4,5% NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 26/09/2023 25/09/2025 6.088.778,88 24 253.699,12
13/06/2025 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO INICIAL 26/09/2025 25/09/2026 3.070.652,88 12 255.887,74
26/08/2025 00004/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO O VALOR DO PISO SALARIAL (CLÁUSULA 3ª) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (CLÁUSULA 18ª), COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (RJ001200/2025) UTILIZADA NO PROCESSO. 26/09/2023 25/09/2026 3.246.702,24 12 270.558,52
12/01/2026 00002/2025 Termo de Apostilamento REVISAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA DE 5,23% NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 26/09/2023 25/09/2026 3.248.938,32 12 270.744,86
09/03/2026 00004/2023 Termo Aditivo SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL O QUE EQUIVALE A 1,42% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, LEI 14.133, DE 2021 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO O ADICIONAL INSALUBRIDADE DEVIDO AO NOVO VALOR DE SALÁRIO MÍNIMO E AUXÍLIO VALE-TRANSPORTE. 09/03/2026 25/09/2026 3.238.924,56 12 269.910,38
26/03/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01/02/2026, ACORDO CLÁUSULA 1ª DA CCT MR004343/2026. 26/09/2023 25/09/2026 3.523.369,92 12 293.614,16
11/09/2026 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 26/09/2026 ATÉ 25/09/2027. 26/09/2026 25/09/2027 3.523.369,92 12 293.614,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
752100 2023NE000522 L475DV20133 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2023NE000520 L4020200133 - APOIO SEPM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 850.000,00 508.549,61 0,00 341.450,39 508.549,61 0,00 0,00 508.549,61
752100 2024NE000704 L40202A05RL - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 686.512,94 686.512,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2024NE000703 L40202A01RL - APOIO AO SEPM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.222,39 10.222,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2024NE000705 L40202A05RL - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.418,72 8.418,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2024NE000696 L475DV1Z5RL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2023NE000570 L475DV20133 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
752100 2024NE000028 L402020Z1RL - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 436.500,00 0,00 0,00 436.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2025NE000044 G482FCGZ1RL - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.668,08 0,00 5.171,04 91.497,04 0,00 0,00 0,00 5.171,04
752100 2025NE000152 L40202A01RL - APOIO AO SEPM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2025NE000084 L40202G01RL - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 255.888,00 0,00 0,00 255.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2025NE000122 L40202N0133 - .ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 255.888,00 0,00 0,00 255.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2025NE000154 L40202A01RL - APOIO AO SEPM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 270.558,52 0,00 0,00 270.558,52 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2025NE000183 L40202A01RL - APOIO AO SEPM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.029.249,11 416.625,82 23.609,02 589.014,27 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2025NE000362 L40202GZ1RL - APOIO AO EPM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 199.999,94 199.999,94 0,00 0,00 199.999,94 0,00 0,00 199.999,94
752100 2025NE000425 L40202GZ1RL - APOIO AO EPM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.459,59 7.459,59 0,00 0,00 7.459,59 0,00 0,00 7.459,59
752100 2025NE000482 L40202GZ1RL - APOIO AO EPM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00
752100 2026NE000066 L475DVGZ1RL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.457.285,98 1.617.692,92 266.910,91 572.682,15 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2026NE000205 L475DVG05RL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 270744.86 3248938.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo