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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.261.473/0001-85 - COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG
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Processo
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23072.203935/2023-01
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO – CTE/UFMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 724.385,94
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 724.385,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.243.859,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203935/2023-01
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08/05/2023
|
17/10/2026
|
724.385,94
|
1
|
724.385,94
|
|
10/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RENOVAÇÃO DO VALOR ANUAL EM ATENDIMENTO AO ART. 109 DA LEI 14.133/21, REFERENTE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
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08/05/2023
|
17/10/2026
|
724.385,94
|
1
|
724.385,94
|
|
15/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RENOVAÇÃO DO VALOR ANUAL EM ATENDIMENTO AO ART. 109 DA LEI 14.133/21, REFERENTE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
|
08/05/2023
|
17/10/2026
|
724.385,94
|
1
|
724.385,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153254
|
2024NE000460
|
M0000N1969N - PRA - CUSTEIO DO CTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
498.972,70
|
71.179,54
|
605,37
|
427.187,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE000058
|
M0000N1969N - PRA - CUSTEIO DO CTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
127.780,73
|
0,00
|
0,00
|
127.780,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE000570
|
M0000N1969N - PRA - CUSTEIO DO CTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
372.670,55
|
1.056,49
|
394,93
|
371.219,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2026NE000373
|
M0000N1969N - PRA - CUSTEIO DO CTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
338.245,29
|
0,00
|
465,40
|
337.779,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
DARF 1189467
|
2026-07-09
|
23072.203935/2023-01
|
2026-07-29
|
13.09
|
|
001205180
|
2026-08-10
|
23072.203935/2023-01
|
2026-08-10
|
66217.19
|
|
001220764
|
2026-09-08
|
23072.203935/2023-01
|
2026-09-09
|
54.90
|
|
001236058
|
2026-10-08
|
23072.203935/2023-01
|
2026-10-09
|
37532.02
|
|
001189467
|
2026-07-09
|
23072.203935/2023-01
|
2026-07-09
|
55689.80
|
|
919476
|
2025-01-09
|
23072.203935/2023-01
|
2025-01-10
|
44851.50
|
|
933927
|
2025-02-10
|
23072.203935/2023-01
|
2025-02-10
|
62510.78
|
|
1007357
|
2025-07-09
|
23072.203935/2023-01
|
2025-07-11
|
129622.62
|
|
1022026
|
2025-08-08
|
23072.203935/2023-01
|
2025-08-12
|
17110.03
|
|
001039777
|
2025-09-15
|
23072.203935/2023-01
|
2025-09-17
|
58132.21
|
|
001068172
|
2025-11-11
|
23072.203935/2023-01
|
2025-11-11
|
62083.63
|
|
001088273
|
2025-12-19
|
23072.203935/2023-01
|
2025-12-22
|
31848.92
|
|
001097841
|
2026-01-09
|
23072.203935/2023-01
|
2026-01-12
|
19310.93
|
|
001111236
|
2026-02-09
|
23072.203935/2023-01
|
2026-02-09
|
45812.94
|
|
001130202
|
2026-03-13
|
23072.203935/2023-01
|
2026-03-13
|
39791.28
|
|
001142241
|
2026-04-09
|
23072.203935/2023-01
|
2026-04-14
|
60791.21
|
|
001157736
|
2026-05-08
|
23072.203935/2023-01
|
2026-05-11
|
59430.63
|
|
001173503
|
2026-06-09
|
23072.203935/2023-01
|
2026-06-09
|
3691.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
184322.122
|
3.93
|
724385.9395
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
762.67 KB |
27/09/2023 16:18:40 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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