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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23792.001335/2023-76
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de construção do Bloco de Laboratórios de Automação Industrial, Informática e Desenho Técnico do Campus Betim do IFMG, conforme condições e exigências impostas no edital e anexos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital no processo 23792.001299/2022-60.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2023
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Vig. Fim
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27/09/2025
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Valor Global
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R$ 8.025.804,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.025.804,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00101/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001335/2023-76
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27/09/2023
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27/09/2025
|
46.899.264,70
|
7
|
7.803.859,18
|
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12/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 101/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.001467/2024-21.
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12/04/2024
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27/09/2025
|
7.398.022,73
|
1
|
7.398.022,73
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24/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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CONCORRÊNCIA. Nº 7/2022. CONTRATANTE: INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM. CONTRATADO: 23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 101/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.003723/2024-15. VIGÊNCIA:12/04/2024 A 27/09/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 7.803.859,18. DATA DE ASSINATURA: 24/09/2024
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30/09/2024
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27/09/2025
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7.803.859,18
|
1
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7.803.859,18
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem como objeto o REAJUSTE dos preços não faturados do Contrato n° 101/2023 , nos termos previstos no contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI n°23792.000004/2025-81.
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27/09/2023
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27/09/2025
|
8.025.804,81
|
1
|
8.025.804,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2024NE000149
|
UEXREP60BTN - EXPANSAO EQUIPAMENTOS BETIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
405.836,45
|
120.379,17
|
0,00
|
285.457,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000054
|
UEXREP41BTN - OBRAS E EXPANSAO BETIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
203.426,27
|
0,00
|
0,00
|
203.426,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2023NE000124
|
UEXREP41BTN - OBRAS E EXPANSAO BETIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.194.596,46
|
7.094.943,87
|
0,00
|
99.652,59
|
10.679.768,26
|
3.584.824,39
|
3.596.845,47
|
3.510.119,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1774
|
2025-01-03
|
23792.000031/2025-53
|
2025-01-10
|
194500.35
|
|
1775
|
2025-01-03
|
23792.000031/2025-53
|
2025-01-10
|
21790.79
|
|
1857
|
2025-02-04
|
23792.001335/2023-76
|
2025-02-10
|
76800.48
|
|
1858
|
2025-02-04
|
23792.001335/2023-76
|
2025-02-10
|
29553.68
|
|
1935
|
2025-03-06
|
23792.001335/2023-76
|
2025-03-10
|
43219.37
|
|
1936
|
2025-03-06
|
23792.001335/2023-76
|
2025-03-10
|
10163.66
|
|
1972
|
2025-04-01
|
23792.001335/2023-76
|
2025-04-09
|
87648.32
|
|
1973
|
2025-04-01
|
23792.000488/2025-68
|
2025-04-09
|
5874.00
|
|
2096
|
2025-05-06
|
23792.000731/2025-48
|
2025-05-15
|
23304.53
|
|
2102
|
2025-05-08
|
23792.000731/2025-48
|
2025-05-15
|
74498.83
|
|
2178
|
2025-06-24
|
23792.001043/2025-03
|
2025-06-27
|
22713.17
|
|
2181
|
2025-06-24
|
23792.001043/2025-03
|
2025-06-27
|
1042.53
|
|
2179
|
2025-06-24
|
23792.001043/2025-03
|
2025-06-27
|
25164.59
|
|
2309
|
2025-08-05
|
23792.001267/2025-15
|
2025-08-12
|
87192.84
|
|
2310
|
2025-08-05
|
23792.001267/2025-15
|
2025-08-12
|
5157.21
|
|
2388
|
2025-09-04
|
23792.001371/2025-00
|
2025-09-09
|
3528.72
|
|
2387
|
2025-09-04
|
23792.001371/2025-00
|
2025-09-09
|
6041.68
|
|
2386
|
2025-09-04
|
23792.001371/2025-00
|
2025-09-09
|
70836.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-14
|
359729.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.0846833763905
|
7399214.359
|
8025804.8136
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.086-**
|
PAULO ANDRÉ MORAIS PORTILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.226.196-**
|
MATHEUS LINO FERREIRA GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.480.756-**
|
ALYSSON ANTONIO MEDEIROS ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.559.736-**
|
RAPHAELA MERCÊS BRAZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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