Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783701 - HNNA
Unidade Gestora Origem do Contrato 783701 - HNNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
Unidade Realizadora da Compra 783701 - HNNA
Número da Compra 00015/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
Processo 63064.003709/2022-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO APÊNDICE A - RELATÓRIO DOS MATERIAIS LICITADOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2023
Vig. Fim 17/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 234.450,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.537,50
Valor Acumulado R$ 843.621,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.003709/2022-56 18/09/2023 17/09/2024 202.500,00 14 14.464,29
17/09/2024 00031/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO APÊNDICE A - RELATÓRIO DOS MATERIAIS LICITADOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 17/09/2024 17/09/2025 211.950,00 12 17.662,50
10/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-033-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/09/2025 A 17/09/2026, SENDO O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS 10/09/2025 17/09/2026 223.650,00 12 18.637,50
31/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-031-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/09/2026 A 17/09/2027, SENDO O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 16/09/2026 17/09/2027 234.450,00 12 19.537,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783701 2024NE001380 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.974,31 0,00 295,10 15.679,21 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE001477 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.875,00 0,00 0,00 16.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE001806 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.680,16 618,15 998,13 16.063,88 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE001687 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.662,50 17.661,90 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE000597 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE001500 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.637,50 18.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE000253 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.662,50 1.054,44 0,00 16.608,06 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE000955 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.662,50 800,70 0,00 16.861,80 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE001354 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.662,50 609,45 598,35 16.454,70 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE001309 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.637,50 443,67 0,00 18.193,83 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE002263 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.637,50 18.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE002066 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.637,50 11.823,63 0,00 6.813,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO 45000 5.21 234450.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.386.634-** NIEDJA MARIA COELHO ALVES Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 128.67 KB 03/04/2025 15:03:27
Contrato 161.74 KB 03/04/2025 15:02:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo