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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SAEMP / COAA
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI
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Processo
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50000.006967/2017-20
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Objeto
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CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE NAS DEPENDÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA)
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Informações Complementares
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VALOR DO QUILO : 17,85 INEXISTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ...
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Vig. Início
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01/08/2018
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Vig. Fim
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01/08/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2018
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00011/2018
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.006967/2017-20
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01/08/2018
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01/08/2020
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0,00
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12
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0,00
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01/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 11/2018-MINFRA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/08/2019 ATÉ 01/08/2020
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01/08/2019
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01/08/2020
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17,85
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12
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0,00
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07/08/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REGISTRA-SE POR MEIO DESTA APOSTILA, O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 11/2018-MINFRA, CUJO O VALOR DO QUILOGRAMA DA REFEIÇÃO PASSA A SER DE R$18,45 (DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
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01/08/2019
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01/08/2020
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18,45
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12
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Fiança Bancária
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2019-10-26
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26775.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.498.051-**
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JOSÉ ROBERTO BUANI
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.687.661-**
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ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
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Gestor Substituto
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***.407.123-**
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JOSÉ WILSON ROCHA DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.580.731-**
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VALDECI ALVES LIMA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.089.581-**
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FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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