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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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152662 - IFC/FRAIBURGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152662 - IFC/FRAIBURGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23352.000300/2017-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FICO COMUTADO - STFC PARA ATENDIMENTO AO IFC - CAMPUS FRAIBURGO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2017
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Vig. Fim
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31/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.102,98
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 425,25
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Valor Acumulado
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R$ 25.514,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.000300/2017-51
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01/06/2017
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31/05/2022
|
5.102,98
|
12
|
425,25
|
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01/06/2017
|
00005/2017
|
Termo de Encerramento
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01/06/2017
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31/05/2022
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0,00
|
|
0,00
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09/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 05/2017 - TELEFONIA FIXA COMUTADO - MANTENDO-SE O MESMO VALOR.
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01/06/2018
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31/05/2019
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5.102,98
|
1
|
5.102,98
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22/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PROROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2017 POR MAIS 12 MESES.
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01/06/2019
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31/05/2020
|
5.102,98
|
1
|
5.102,98
|
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23/05/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2017 POR MAIS 12 MESES.
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01/06/2020
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31/05/2021
|
5.102,98
|
1
|
5.102,98
|
|
20/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2017 POR MAIS 12 MESES.
|
01/06/2021
|
31/05/2022
|
5.102,98
|
12
|
425,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152662
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.099,68
|
0,00
|
0,00
|
973,55
|
126,13
|
0,00
|
0,00
|
126,13
|
|
152662
|
2017NE800068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152662
|
2019NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152662
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152662
|
2022NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
702,91
|
0,00
|
0,00
|
702,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1
|
425.2483
|
5102.9796
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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