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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158430 - IFG/CAMPUS GOIANIA
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.490.602/0001-41 - START TELECOM SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23376.000927/2018-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2018
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Vig. Fim
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24/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.975,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.975,04
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Valor Acumulado
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R$ 11.900,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000927/2018-14
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24/10/2018
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24/10/2019
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2.975,04
|
1
|
2.975,04
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24/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018 PARA O PERÍODO DE 24/10/2019 A 24/10/2020.
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24/10/2019
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24/10/2020
|
2.975,04
|
1
|
2.975,04
|
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23/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, PARA O PERÍODO DE 24/10/2020 A 24/10/2021.
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24/10/2020
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24/10/2021
|
2.975,04
|
1
|
2.975,04
|
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22/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018 PARA O PERÍODO DE 24/10/2021 A 24/10/2022.
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24/10/2021
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24/10/2022
|
2.975,04
|
1
|
2.975,04
|
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24/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/10/2022 E TÉRMINO 24/10/23.
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24/10/2022
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24/10/2023
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2.975,04
|
1
|
2.975,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158433
|
2022NE000073
|
L0003P9922N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
493,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
987,52
|
493,76
|
493,76
|
0,00
|
|
158433
|
2022NE000072
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
|
158433
|
2021NE000059
|
L0003P9922N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
493,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2021NE000060
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
4
|
493.76
|
1975.0400
|
|
Material
|
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
4
|
250
|
1000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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