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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158127 - IF FARROUPILHA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158127 - IF FARROUPILHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23243.001033/2017-76
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS.
Informações Complementares O VALOR INICIAL CONTRATADO, AQUI NO COMPRASNET CON...
Vig. Início 22/11/2017
Vig. Fim 22/11/2018
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.915.018,21
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 159.584,85
Valor Acumulado R$ 7.838.336,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001033/2017-76 22/11/2017 22/11/2018 1.542.856,59 12 128.571,38
06/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. 22/11/2018 22/11/2019 1.542.856,59 12 128.571,38
17/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2017, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 22/11/2019 ATÉ 22/11/2020. 22/11/2019 22/11/2020 1.542.856,59 12 128.571,38
03/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2017, FICA RENOVADO, PELO PERÍODO DE 22/11/2020 ATÉ 22/11/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR. 22/11/2020 22/11/2021 1.542.856,59 12 128.571,38
29/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA OS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA E SEUS CAMPI. 22/11/2021 22/11/2022 1.542.856,59 12 128.571,38
18/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo ACRÉCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL CONTRATADO, DE R$ 1.532.014,57 PARA R$ 1.915.018,21, REPRESENTANDO R$ 383.003,64. BASE LEGAL: ART. 65 DA LEI 8.666/93. 25/07/2022 22/11/2022 1.915.018,21 12 159.584,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158127 2021NE000054 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.230.323,60 0,00 0,00 818.443,51 411.880,09 0,00 0,00 411.880,09
158127 2021NE000042 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 703.413,57 0,00 0,00 178.394,21 525.019,36 0,00 0,00 525.019,36
158127 2021NE000198 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.022,00 0,00 0,00 0,00 21.022,00 0,00 0,00 21.022,00
158127 2021NE000199 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 374,00 0,00 0,00 0,00 374,00 0,00 0,00 374,00
158127 2022NE000059 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 935.141,61 0,00 0,00 935.141,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2022NE000075 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 259.691,29 0,00 0,00 259.691,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2023NE000238 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.249,00 89.249,00 0,00 0,00 89.249,00 89.249,00 89.249,00 0,00
158127 2017NE800253 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2017NE800250 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2018NE800080 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2018NE800081 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2018NE800178 LFP05P1901N - FPO5-PRONATEC COM BOLSA FORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2018NE800207 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2018NE800218 LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800030 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800031 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800091 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800124 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800261 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800270 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800312 LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800313 LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800314 LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800315 LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800361 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800401 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800419 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2020NE800007 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2020NE800008 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2020NE800055 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2021NE000047 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 208.592,90 0,00 0,00 208.592,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2022NE000074 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01297064 2025-01-02 23243.001033/2017-76 2025-01-29 4263.00
01297065 2025-01-02 23243.001033/2017-76 2025-01-29 72233.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1 1032.25 1032.2500
Material ÓLEO DIESEL 1 389601.48 389601.4800
Material ÓLEO DIESEL 1 13445.1 13445.1000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 252845 252845.0000
Material GASOLINA COMUM 1 654851.74 654851.7400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 603242.64 603242.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo