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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2017
Unidade Realizadora da Compra 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Número da Compra 00034/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
Processo 233630002902017
Objeto CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARE AUDACES UTILIZADOS NOS CURSOS DA ÁREA DE VESTUÁRIO NO IFRS CAMPUS ERECHIM POR 12 MESES CONTEMPLANDO 32 LICENÇAS, ASSOCIADO AO CONTRATO PRINCIPAL OPERA-SE O CONTRATO DE COMODATODAS LICENÇAS.
Informações Complementares REAJUSTE DE VALOR. NÃO PODE MAIS SER PRORROGADO
Vig. Início 23/08/2017
Vig. Fim 23/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.699,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 11.699,00
Valor Acumulado R$ 11.699,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2017 00044/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 233630002902017 23/08/2017 23/08/2018 7.980,00 1 0,00
21/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE AUDACES, ASSOCIADO AO COMODATO DE LICENÇAS. EM CONFORMIDADE A LEI 8666/93 EM SEUS ARTIGOS 57 INCISO II, 40XI E 55III, ARTIGO 28 CAPUT DA LEI 9069/95 C/CARTIGO 3 § 1º DA LEI 10192/01 23/08/2018 23/08/2019 8.321,00 1 0,00
26/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AUDADES PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. 23/08/2019 23/08/2020 8.900,00 1 0,00
16/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO ESEU TERMO DE COMODATO 23/08/2020 23/08/2021 9.749,00 1 0,00
17/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 44/2017, VALOR R$ 11.699,00 EMPENHO 2021NE000103. INSTRUMENTO LEGAL LEI 8666/93 ARTIGO 57 INCISO II. 23/08/2021 23/08/2022 11.699,00 1 11.699,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158325 2017NE800129 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800158 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800204 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800115 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800147 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000103 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.699,00 0,00 0,00 11.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 1 11699 11699.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo