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Órgão 26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Unidade da Prestação do Serviço 158719 - UFCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158719 - UFCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 158719 - UFCA
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 12239.102863/2017-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR O SERVIÇO CONTINUADO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS OU QUE ESTEJAM OFICIALMENTE A SERVIÇO DA UFCA, ABRANGENDO O CONTROLEE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM) EM REDEDE POSTOS CREDENCIADOS, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E GUINCHO, BEM COMO REVISÃO GERAL CORRETIVA E PREVENTIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2017
Vig. Fim 02/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 657.939,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 657.939,60
Valor Acumulado R$ 1.943.818,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12239.102863/2017-07 03/11/2017 02/11/2018 627.939,60 1 627.939,60
30/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 03/11/2018 02/11/2019 627.939,60 1 0,00
09/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) AO ITEM REFERENTE À MANUTENÇÃO (MATERIALE MÃO DE OBRA). 09/09/2019 02/11/2019 657.939,60 1 657.939,60
14/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 03/11/2019 02/11/2020 657.939,60 1 0,00
28/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. 03/11/2020 02/11/2021 657.939,60 1 0,00
18/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES 03/11/2021 02/11/2022 657.939,60 1 657.939,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158719 2021NE000036 V20RKN60J0N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.318,88 0,00 0,00 25.972,64 14.346,24 0,00 0,00 8.679,99
158719 2021NE000037 V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.117,73 0,00 0,00 83.712,73 18.405,00 0,00 0,00 14.254,35
158719 2022NE000042 VB123N6223N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.625,08 0,00 0,00 114.625,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2022NE000043 VC539N6223N - ABASTECIMENTO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.723,96 0,00 0,00 60.723,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2022NE000163 VB123N6223N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2017NE800352 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2017NE800353 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2018NE800438 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2018NE800439 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2019NE800026 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2019NE800025 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800018 V20RKN60J0N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800019 V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800170 V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800177 V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800183 V20RKN01O0N - INFRAESTRUTURA FISICA E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0 0.0000
Material BIODIESEL 111168 3.22 357960.9600
Material GASOLINA COMUM 36960 3.9 144144.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1812 3.22 5834.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 15 10000 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo