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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.571.332/0001-87 - EXTINTORES CATARATAS LTDA
Processo 23422.007245/2023-05
Objeto SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E ENSAIO HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO
Informações Complementares
Vig. Início 27/09/2023
Vig. Fim 27/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.757,05
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 1.151,41
Valor Acumulado R$ 270.557,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.007245/2023-05 27/09/2023 27/09/2028 29.100,00 5 5.820,00
19/09/2024 00009/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 27/09/2023 27/09/2028 30.173,21 5 6.034,64
17/07/2025 00014/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº. 22/2023 PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA 27/09/2023 27/09/2028 31.841,71 5 6.368,34
14/09/2026 00020/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº. 22/2023 PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 27/09/2023 27/09/2028 5.757,05 5 1.151,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2023NE000411 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.812,00 342,00 0,00 4.470,00 342,00 45,00 45,00 297,00
158658 2023NE000412 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.008,00 81,00 0,00 927,00 81,00 0,00 0,00 81,00
158658 2024NE000458 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.045,18 121,51 0,00 923,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000457 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.989,46 2.552,56 0,00 2.436,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000316 MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.594,76 5.309,60 0,00 285,16 5.309,60 0,00 0,00 5.309,60
158658 2025NE000317 MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.218,28 1.162,30 0,00 55,98 1.162,30 0,00 0,00 1.162,30
158658 2026NE000736 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.302,82 2.302,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000735 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.496,61 5.496,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19190 2023-12-14 23422.019796/2023-11 2023-12-14 290.00
2023750 2023-12-19 23422.019796/2023-11 2023-12-26 81.00
19214 2023-12-19 23422.019796/2023-11 2023-12-26 297.00
2023659 2023-11-14 23422.019796/2023-11 2023-11-16 873.00
18918 2023-11-14 23422.019796/2023-11 2023-11-16 2340.00
19192 2023-12-14 23422.019796/2023-11 2023-12-14 230.00
2023740 2023-12-14 23422.019796/2023-11 2023-12-14 54.00
19193 2023-12-14 23422.019796/2023-11 2023-12-14 1610.00
21886 2024-12-12 23422.019796/2023-11 2024-12-12 2436.90
2024801 2024-12-11 23422.019796/2023-11 2024-12-12 923.67
2025320 2025-05-12 23422.019796/2023-11 2025-05-27 55.98
22989 2025-05-12 23422.019796/2023-11 2025-05-27 285.16
24906 2026-01-19 23422.007245/2023-05 2026-01-22 2756.94
202600000000006 2026-01-19 23422.007245/2023-05 2026-01-22 955.45
202600000000007 2026-01-19 23422.007245/2023-05 2026-01-22 206.85
24905 2026-01-19 23422.007245/2023-05 2026-01-22 2552.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 0.03463918 33240.11 5757.0508
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.486.596-** GUILLERMO JAVIER DIAZ VILLACENCIO Gestor
***.219.739-** JEDSON CORREA LEITE Fiscal Técnico
***.992.861-** ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE Gestor
***.756.900-** JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 114.74 KB 15/09/2026 09:10:27
Termo Apostilamento 92.36 KB 21/07/2025 08:09:06
Outras Publicações 164.79 KB 27/09/2023 09:59:16
Nota de Empenho 21.90 KB 27/09/2023 09:56:53
Nota de Empenho 21.94 KB 27/09/2023 09:56:32
Termo Referência 421.78 KB 27/09/2023 09:55:17
Contrato 353.09 KB 26/09/2023 11:45:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo