|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00219/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00056/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.452.889/0003-23 - CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25000.091279/2023-58
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE TRASTUZUMABE, 150 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.766.305,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.766.305,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 240.606.205,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2023
|
00219/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.091279/2023-58
|
25/09/2023
|
25/09/2024
|
56.613.300,03
|
3
|
18.871.100,01
|
|
18/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA PARA CNPJ 05.452.889/0003-23
|
25/09/2023
|
25/09/2024
|
56.613.300,03
|
3
|
18.871.100,01
|
|
17/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR, APROXIMADAMENTE, 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO,
|
17/04/2024
|
25/09/2024
|
70.766.305,47
|
1
|
70.766.305,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE001027
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.004.300,03
|
14.004.300,03
|
0,00
|
0,00
|
14.004.300,03
|
14.004.300,03
|
14.004.300,03
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000285
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.153.005,44
|
4.066.602,96
|
127.889,21
|
9.958.513,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5813
|
2023-12-12
|
25000.091279/2023-58
|
2025-02-06
|
452507.58
|
|
5518
|
2023-09-29
|
25000.091279/2023-58
|
2025-02-28
|
770370.72
|
|
5909
|
2024-01-09
|
25000.091279/2023-58
|
2025-02-28
|
343002.45
|
|
5910
|
2024-01-09
|
25000.091279/2023-58
|
2025-02-28
|
386037.54
|
|
5787
|
2023-12-07
|
25000.091279/2023-58
|
2025-02-28
|
341724.18
|
|
5911
|
2024-01-09
|
25000.091279/2023-58
|
2025-02-28
|
453785.85
|
|
5791
|
2023-12-08
|
25000.091279/2023-58
|
2025-03-31
|
270141.06
|
|
5508
|
2023-09-28
|
25000.091279/2023-58
|
2025-07-10
|
31530.66
|
|
5906
|
2024-01-09
|
25000.091279/2023-58
|
2025-07-10
|
270993.24
|
|
5913
|
2024-01-09
|
25000.091279/2023-58
|
2025-07-10
|
481055.61
|
|
13
|
2024-05-02
|
25000.091279/2023-58
|
2025-07-10
|
46869.90
|
|
17
|
2024-05-02
|
25000.091279/2023-58
|
2025-07-10
|
130383.54
|
|
21
|
2024-05-02
|
25000.091279/2023-58
|
2025-12-16
|
88200.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2024-09-25
|
702650.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRASTUZUMABE
|
166083
|
426.09
|
70766305.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
