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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.615.012/0001-56 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
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Processo
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23187.000124/2018-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE COLETIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2018
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Vig. Fim
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04/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 173.349,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 173.349,00
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Valor Acumulado
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R$ 346.698,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000124/2018-87
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05/03/2018
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04/03/2019
|
126.960,20
|
1
|
0,00
|
|
05/03/2018
|
00007/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
05/03/2018
|
04/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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26/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO CONTRATO 07/2018 POR MAIS DOZE MESES.
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05/03/2019
|
04/03/2020
|
126.960,20
|
1
|
0,00
|
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27/02/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DO CONTRATO 07/2018 POR MAIS DOZE (12) MESES.
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05/03/2020
|
04/03/2021
|
126.960,20
|
1
|
0,00
|
|
04/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR MAIS (12) DOZE MESES.
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05/03/2021
|
05/03/2022
|
173.349,00
|
1
|
173.349,00
|
|
16/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 04/03/2022 A 04/03/2023
|
04/03/2022
|
04/03/2023
|
173.349,00
|
1
|
173.349,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2018NE800016
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2019NE800070
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2020NE800013
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2020NE800017
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2022NE000035
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.324,45
|
0,00
|
103,76
|
6.218,69
|
4,00
|
2,00
|
2,00
|
103,76
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
1800
|
9.89
|
17802.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
1700
|
9.42
|
16014.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
13540
|
8.45
|
114413.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
32
|
785
|
25120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.767-**
|
DIMERSON SAQUETTO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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