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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
Número da Compra 00040/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 23201.000650/2016-60
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DENATUREZA CONTÍNUA NAS UNIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2017
Vig. Fim 30/04/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 105.662,26
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 52.831,13
Valor Acumulado R$ 1.738.695,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000650/2016-60 01/05/2017 30/04/2018 898.948,30 1 898.948,30
02/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHADORESAGROPECUÁRIOS COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS REFLETINDO UM DECRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 16.718,84 PELO PERÍODO DE 8 MESES, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 133.750,80 01/09/2017 30/04/2018 133.750,80 8 16.718,84
20/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2017 01/05/2018 30/04/2019 732.082,65 1 0,00
03/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO QUADRO DE TERCEIRIZADOS RETIRANDO DOIS COLABORADORES DO CARGO DE OLERICULTURA E ADICIONANDO-OS NO CARGO AGROPECUÁRIO GERAL ALTERANDO O VALOR PARA R$ 728.246,35 01/05/2019 30/04/2020 728.246,35 1 0,00
01/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2020 E SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 6 TERCEIRIZADOS CARGA HORÁRIA 44 HORAS SEMANAIS 01/05/2019 30/04/2020 440.532,61 1 0,00
29/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/05/2020 A 30/04/2021, COM O VALOR PARA O PERÍODO DE R$427.607,76 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). 01/05/2020 30/04/2021 427.607,76 1 0,00
01/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, EQUIVALENDO A 02 POSTOS DE TRABALHO A R$ 9.070,04 MENSAIS, TOTALIZANDO R$ 59.862,26 PARA O PERÍODO DE 13/10/2020 A 30/04/2021. 13/10/2020 30/04/2021 59.862,26 1 0,00
15/04/2021 00007/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 08/2017, PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 30/04/2022, CONFORME ART. 57, II DA LEI 8.666/93, COM VALOR PARA O PERÍODO DE R$ 555.887,28 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). 01/05/2021 30/04/2022 555.887,25 12 46.323,94
29/09/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA CONFORME CCTS/2021. 01/05/2017 30/04/2022 581.437,44 12 48.453,12
28/04/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 08/2017, POR 2 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 30/06/2022 01/05/2022 30/06/2022 581.437,44 2 290.718,72
06/05/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO FINANCEIRA AO CONTRATO 08/2017, CELEBRADO COM A EMPRESA RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ 08.491.163/0001-26, OBJETO DO PROCESSO NO 23201.000650/2016-60, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, COM BASE NAS CCTS/2022 APRESENTADAS, 01/05/2017 30/06/2022 105.662,26 2 52.831,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158312 2021NE000005 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2021NE000008 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 554.514,87 0,00 0,00 513.793,48 40.721,39 0,00 0,00 40.721,39
158312 2021NE000120 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.953,16 0,00 0,00 16.436,44 7.597,16 0,00 0,00 7.597,16
158312 2017NE800108 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2018NE800006 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2019NE800003 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2020NE800007 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2020NE800146 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2022NE000002 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 307.062,72 0,00 0,00 307.062,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2021/0683 2021-04-22 23201.000650/2016-60 2021-04-22 45845.53
2021/0753 2021-05-05 23201.000650/2016-60 2021-05-05 45893.93
2021/1321 2021-08-06 23201.000650/2016-60 2021-08-06 46248.78
2021/0956 2021-06-04 23201.000650/2016-60 2021-06-07 46268.30
2021/1131 2021-07-02 23201.000650/2016-60 2021-07-05 46176.78
2021/1481 2021-09-02 23201.000650/2016-60 2021-09-03 46267.57
2021/2008 2021-12-10 23201.000650/2016-60 2021-12-10 48326.32
2021/1656 2021-10-08 23201.000650/2016-60 2021-10-08 48236.42
2021/1657 2021-10-08 23201.000650/2016-60 2021-10-08 16436.44
2021/1799 2021-11-05 23201.000650/2016-60 2021-11-05 48345.96
2021/2156 2021-12-30 23201.000650/2016-60 2022-01-04 48318.55
2022/0163 2022-02-08 23201.000650/2016-60 2022-02-08 48294.90
2022/321 2022-03-08 23201.000650/2016-60 2022-03-09 48000.18
2022/681 2022-05-13 23201.000650/2016-60 2022-05-17 13105.97
2022/534 2022-04-20 23201.000650/2016-60 2022-04-25 47124.74
2022/675 2022-05-12 23201.000650/2016-60 2022-05-12 47842.25
2022/938 2022-06-24 23201.000650/2016-60 2022-06-27 50034.16
2022/1106 2022-07-28 23201.000650/2016-60 2022-07-28 52660.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-07-30 27794.36
Seguro Garantia 2022-07-30 29071.87
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0.6184 940228.7193 581437.4400
Prepostos
CPF Nome
***.115.906-** WINTER JORGE DA FONSECA,
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.172.276-** PAULO DONIZETT LORENA REIS Fiscal Titular
***.520.846-** WENDEL AURELIANO DE SOUSA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo