|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00208/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.278.243/0001-40 - TERCEIRIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23138.001367/2023-95
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, PARA O CAMPUS SANTA CRUZ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 793.887,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.157,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.420.114,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2023
|
00208/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001367/2023-95
|
02/10/2023
|
02/10/2024
|
694.848,12
|
12
|
57.904,01
|
|
25/06/2024
|
00081/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 208/2023-PROAD/IFRN, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
|
02/10/2023
|
02/10/2024
|
736.483,40
|
12
|
61.373,62
|
|
16/09/2024
|
00236/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 208/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
729.627,73
|
12
|
60.802,31
|
|
25/08/2025
|
00148/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 208/2023-PROAD/IFRN, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.
|
02/10/2023
|
02/10/2025
|
742.747,32
|
12
|
61.895,61
|
|
18/09/2025
|
00297/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 208/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
02/10/2025
|
02/10/2026
|
742.747,32
|
12
|
61.895,61
|
|
21/08/2026
|
00220/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 208/2023-PROAD/IFRN, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
|
02/10/2023
|
02/10/2026
|
815.333,73
|
12
|
67.944,48
|
|
24/08/2026
|
00287/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE TRABALHO CONFORME QUADRO ABAIXO, DO CONTRATO Nº 208/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU:
|
24/08/2026
|
02/10/2026
|
815.333,73
|
12
|
67.944,48
|
|
21/09/2026
|
00254/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 208/2023-PROAD/IFRN, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
|
02/10/2023
|
02/10/2026
|
793.887,10
|
12
|
66.157,26
|
|
01/10/2026
|
00353/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 208/2023-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA
AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO
NORTE/PGF/AGU.
|
02/10/2026
|
02/10/2027
|
793.887,10
|
12
|
66.157,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2023NE000120
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.010,26
|
0,00
|
20.106,25
|
57.904,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.106,25
|
|
158372
|
2023NE000121
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.605,78
|
115.808,02
|
37.797,76
|
0,00
|
115.808,02
|
0,00
|
0,00
|
153.605,78
|
|
158372
|
2024NE000193
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.255,65
|
56.255,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2024NE000018
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
579.040,10
|
11.999,48
|
11.557,85
|
555.482,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
774.431,83
|
151.046,02
|
7.362,49
|
616.023,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
478.246,60
|
181.450,88
|
2.360,93
|
294.434,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192
|
2026-08-19
|
23138.000916.2026-57
|
2026-08-19
|
51474.98
|
|
164
|
2026-07-13
|
23138.000777.2026-61
|
2026-07-13
|
55085.23
|
|
230
|
2026-09-23
|
23138.001055.2026-24
|
2026-09-24
|
40357.78
|
|
239
|
2026-10-07
|
23138.001367.2023-95
|
2026-10-07
|
20125.90
|
|
241
|
2026-10-09
|
23138.001130.2026-57
|
2026-10-09
|
54947.77
|
|
292
|
2024-07-25
|
23138.000974/2024-42
|
2024-07-25
|
58734.42
|
|
304
|
2024-08-22
|
23138.001367/2023-95
|
2024-08-22
|
58737.01
|
|
314
|
2024-09-26
|
23138.001329/2024-13
|
2024-09-26
|
61373.61
|
|
324
|
2024-10-23
|
23138.001477/2024-38
|
2024-10-23
|
60095.77
|
|
330
|
2024-11-14
|
23138.001649/2024-73
|
2024-11-14
|
60095.77
|
|
340
|
2024-12-10
|
23138.001838/2024-46
|
2024-12-10
|
58134.79
|
|
348
|
2024-01-07
|
23138.001962/2024-10
|
2024-01-08
|
57810.96
|
|
356
|
2025-02-06
|
23138.000166/2025-32
|
2025-02-06
|
58105.04
|
|
368
|
2025-03-25
|
23138.000335/2025-34
|
2025-03-25
|
58947.88
|
|
385
|
2025-04-11
|
23138.000502/2025-47
|
2025-04-11
|
57349.10
|
|
404
|
2025-05-12
|
23138.000641/2025-71
|
2025-05-12
|
57811.12
|
|
418
|
2025-06-06
|
23138.001367/2023-95
|
2025-06-06
|
57836.81
|
|
438
|
2025-07-03
|
23138.000954/2025-29
|
2025-07-03
|
58009.88
|
|
457
|
2025-08-06
|
23138.001075/2025-14
|
2025-08-06
|
57859.65
|
|
481
|
2025-09-09
|
23138.001224/2025-45
|
2025-09-09
|
58527.04
|
|
545
|
2025-11-18
|
23138.001574/2025-10
|
2025-11-18
|
52420.12
|
|
508
|
2025-10-13
|
23138.001370/2025-71
|
2025-10-13
|
59890.82
|
|
561
|
2025-12-05
|
23138.001645/2025-76
|
2025-12-05
|
57072.52
|
|
46
|
2026-02-18
|
23138.000136/2026-15
|
2026-02-18
|
40315.76
|
|
5
|
2026-01-08
|
23138.000014/2026-11
|
2026-01-08
|
56746.88
|
|
87
|
2026-03-19
|
23138.000229/2026-31
|
2026-03-19
|
54611.99
|
|
108
|
2026-04-17
|
23138.000358.2026-20
|
2026-04-17
|
43654.91
|
|
126
|
2026-05-20
|
23138.000478.2026-27
|
2026-05-20
|
53884.51
|
|
142
|
2026-06-12
|
23138.000591.2026-11
|
2026-06-12
|
51709.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
118968
|
5.9199
|
704278.6632
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
66000
|
0.967
|
63822.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7200
|
1.1865
|
8542.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1200
|
14.3697
|
17243.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.844-**
|
JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.574.434-**
|
BRUNO DE PAIVA E SILVA CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.838.114-**
|
JOSE RONALDO DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
