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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155913 - HU-UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00152/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155913 - HU-UFSC
Número da Compra 00078/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 67.645.002/0001-09 - ACISTEL COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA
Processo 23820.002948/2023-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E EMISSÃO DE LAUDO ANUAL DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2023
Vig. Fim 01/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 38.170,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.180,84
Valor Acumulado R$ 145.943,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2023 00152/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.002948/2023-46 01/10/2023 01/10/2025 33.871,00 12 2.822,58
09/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/10/2025 01/10/2024 01/10/2025 33.871,00 12 2.822,58
16/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA. DADA A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, SERÁ CONCEDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM MONTA DE 4,84% 01/10/2023 01/10/2025 35.510,36 12 2.959,20
13/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/10/2026 01/10/2025 01/10/2026 35.510,36 12 2.959,20
30/09/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE- O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 2.959,19 PARA R$ 3.180,84, SENDO QUE: O VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO E LAUDO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA PASSARÁ PARA R$ 1.302,63 E; O VALOR MENSAL DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PASSARÁ PARA R$ 1.878,21 01/10/2023 01/10/2026 38.170,08 12 3.180,84
13/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/10/2027 01/10/2026 01/10/2027 38.170,08 12 3.180,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155913 2023NE004396 UGRR0000000 - UGRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.155,92 1.155,92 0,00 0,00 1.155,92 0,00 0,00 1.155,92
155913 2023NE004397 UGRR0000000 - UGRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
155913 2024NE003977 UGM40000000 - UGM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.871,00 0,00 0,00 13.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE005477 UGM40000000 - UGM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.542,36 0,00 0,00 14.542,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE005521 UGM40000000 - UGM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.097,00 0,00 0,00 7.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE000108 UGM40000000 - UGM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE000109 UGM40000000 - UGM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.715,08 0,00 0,00 12.715,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE005565 UGM50000000 - UGM50000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.631,56 15.631,56 0,00 0,00 15.631,56 0,00 0,00 15.631,56
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS 1 18087.06 18087.0600
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 20083.02 20083.0200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 210.91 KB 13/08/2024 10:22:11
Contrato 221.59 KB 27/09/2023 08:32:25
Termo Referência 611.94 KB 27/09/2023 08:32:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo