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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160219 - CMDO 5ª RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160219 - CMDO 5ª RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160219 - CMDO 5ª RM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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160219
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.051.036/0001-66 - AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64154.002960/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2023
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Vig. Fim
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06/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 129.183,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 129.183,20
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Valor Acumulado
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R$ 129.183,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
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00076/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.002960/2023-38
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06/09/2023
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06/09/2024
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129.183,20
|
1
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129.183,20
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16/10/2026
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00076/2023
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Termo de Encerramento
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06/09/2023
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06/09/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160219
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2023NE000172
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DF0000HSOU0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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367,04
|
0,00
|
0,00
|
367,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160219
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2023NE000173
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E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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178,56
|
0,00
|
0,00
|
178,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160219
|
2023NE000174
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D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.180,00
|
0,00
|
0,00
|
24.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160219
|
2023NE000194
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E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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104.457,60
|
0,00
|
0,00
|
104.457,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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26045
|
4.96
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129183.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.627.567-**
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ALEX SANDER DA COSTA LIMA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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