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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.818.890/0001-79 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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11597.100275/2023-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 12/2022, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XI DO CAPUT DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666/1933, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 (SRP).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2023
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|
Vig. Fim
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01/10/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 637.826,35
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.152,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 762.557,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100275/2023-09
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30/09/2023
|
01/10/2023
|
1.650,82
|
1
|
1.650,82
|
|
28/09/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES.
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01/10/2023
|
01/10/2024
|
594.293,83
|
12
|
49.524,49
|
|
07/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O CUSTO MENSAL DO CONTRATO Nº 09/2023, DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2024, SOB O NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000089/2024, SENDO ASSEGURADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, O REAJUSTE DE 8,00% (OITO POR CENTO), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2024.
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30/09/2023
|
01/10/2024
|
637.826,35
|
12
|
53.152,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2023NE000276
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.650,82
|
0,00
|
0,00
|
1.650,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2023NE000283
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.695,56
|
0,00
|
8.986,50
|
127.709,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.986,50
|
|
170106
|
2023NE000285
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.143,07
|
0,00
|
0,00
|
5.143,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2024NE000083
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
444.909,67
|
8,92
|
479,88
|
444.420,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2024NE000084
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.421,32
|
0,38
|
12,25
|
18.408,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9404
|
2024-05-06
|
11597.100275/2023-09
|
2024-05-07
|
45661.41
|
|
9571
|
2024-06-25
|
11597.100275/2023-09
|
2024-06-25
|
45991.01
|
|
9248
|
2024-02-23
|
11597.100275/2023-09
|
2024-02-23
|
43483.02
|
|
9244
|
2024-02-20
|
11597.100275/2023-09
|
2024-02-23
|
1296.64
|
|
9312
|
2024-03-22
|
11597.100275/2023-09
|
2024-03-26
|
1555.44
|
|
9316
|
2024-03-26
|
11597.100275/2023-09
|
2024-03-26
|
45789.01
|
|
9350
|
2024-04-15
|
11597.100275/2023-09
|
2024-04-16
|
1944.30
|
|
9409
|
2024-05-08
|
11597.100275/2023-09
|
2024-05-16
|
2217.80
|
|
9476
|
2024-05-28
|
11597.100275/2023-09
|
2024-05-29
|
46054.51
|
|
9614
|
2024-07-08
|
11597.100275/2023-09
|
2024-07-08
|
2592.40
|
|
9615
|
2024-07-08
|
11597.100275/2023-09
|
2024-07-08
|
2592.40
|
|
9633
|
2024-07-17
|
11597.100275/2023-09
|
2024-07-18
|
45287.03
|
|
9725
|
2024-08-13
|
11597.100275/2023-09
|
2024-08-14
|
1944.30
|
|
9727
|
2024-08-13
|
11597.100275/2023-09
|
2024-08-13
|
45756.35
|
|
9821
|
2024-09-09
|
11597.100275/2023-09
|
2024-09-11
|
1814.88
|
|
9823
|
2024-09-09
|
11597.100275/2023-09
|
2024-09-09
|
45991.01
|
|
00009932
|
2024-10-16
|
11597.100275/2023-09
|
2024-10-18
|
2333.16
|
|
9925
|
2024-10-14
|
11597.100275/2023-09
|
2024-10-14
|
32549.79
|
|
9923
|
2024-10-14
|
11597.100275/2023-09
|
2024-10-14
|
45991.01
|
|
10029
|
2024-11-19
|
11597.100275/2023-09
|
2024-12-02
|
129.62
|
|
10151
|
2024-12-06
|
11597.100275/2023-09
|
2024-12-09
|
2346.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
53152.1957
|
637826.3484
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.673.171-**
|
WAGNER LOPES RIQUELME
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.977-**
|
MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.569.101-**
|
SIMONE TOSHIKO NAKASHITA
|
Gestor Substituto
|
|
***.384.681-**
|
SULAMITA LINSMEYER SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.020.331-**
|
TEREZA RAQUEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.374.841-**
|
ROSA MARIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.382.046-**
|
ALENCAR DE OLIVEIRA NOVAIS
|
Gestor
|
|
***.020.331-**
|
TEREZA RAQUEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
