Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23086.012258/2023-56
Objeto FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13,8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60HZ - CAMPUS DO MUCURI (TEÓFILO OTONI MG)
Informações Complementares
Vig. Início 29/11/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 861.782,76
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 861.782,76
Valor Acumulado R$ 51.706.965,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2023 00015/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.012258/2023-56 29/11/2023 18/10/2026 861.782,76 1 861.782,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2023NE000753 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 256.842,30 256.842,30 0,00 0,00 256.842,30 125.408,12 129.208,82 127.633,48
153036 2024NE001329 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.308,75 9.308,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000096 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 578.874,40 84.675,17 0,00 494.199,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000080 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 625.813,89 134.852,68 0,00 490.961,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE001857 M0000Q7227N - GESTAO DESPESAS FAMMUC IFES S/HOSPITAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.310,29 13.310,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000009 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 593.523,06 205.979,75 3.498,29 384.045,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
415775797 2026-08-03 23086.012258/2023-56 2026-08-04 42479.64
425927551 2026-09-01 23086.012258/2023-56 2026-09-14 50437.70
215247362 2024-12-02 23086.012258/2023-56 2025-01-08 64842.28
225176936 2025-01-02 23086.012258/2023-56 2025-01-08 56875.39
304726226 2025-09-01 23086.012258/2023-56 2025-09-03 39428.44
235476964 2025-02-03 23086.012258/2023-56 2025-02-21 51995.73
245350464 2025-03-05 23086.012258/2023-56 2025-03-12 53539.77
254881008 2025-04-01 23086.012258/2023-56 2025-04-09 68143.24
269995700 2025-05-15 23086.012258/2023-56 2025-05-16 72447.20
276242675 2025-06-06 23086.012258/2023-56 2025-06-18 58586.40
286206182 2025-07-08 23086.012258/2023-56 2025-07-23 43469.24
296881394 2025-08-09 23086.012258/2023-56 2025-08-18 46336.30
314715991 2025-10-01 23086.012258/2023-56 2025-10-06 45246.73
355248037 2026-02-02 23086.012258/2023-56 2026-02-09 35319.81
328740473 2025-11-12 23086.012258/2023-56 2025-11-14 50532.10
336560926 2025-12-09 23086.012258/2023-56 2025-12-10 53045.68
365211093 2026-03-02 23086.012258/2023-56 2026-03-09 34510.61
375784628 2026-04-02 23086.012258/2023-56 2026-04-20 60565.22
385450972 2026-05-04 23086.012258/2023-56 2026-05-06 52859.50
395580578 2026-06-01 23086.011503/2023-16 2026-06-02 59023.00
405640740 2026-07-01 23086.012258/2023-56 2026-07-03 52347.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 71815.23 861782.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor Substituto
***.593.518-** ELLEN LUCY TRISTAO Fiscal Técnico
***.537.288-** ROSALINA ALVES PRATES SOARES CRUZ Fiscal Técnico Substituto
***.406.241-** SARAH YASMIN BATISTA DE SOUSA SILVA Gestor Substituto
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.519.726-** DANIELA CRISTINA GOMES Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA/PROAD Nº 245, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 46.45 KB 02/10/2026 13:38:35
Portaria PROAD 65/2025 47.53 KB 08/04/2025 16:23:38
PORTARIA/PROAD Nº 252, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 46.74 KB 26/11/2024 14:31:11
Termo de Referência 86.00 KB 28/09/2023 08:46:10
PORTARIA/PROAD Nº 221, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 145.13 KB 28/09/2023 08:45:16
CONTRAT ADMINISTRATIVO 015/2023 4.57 MB 27/09/2023 13:37:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo