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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.367.947/0001-51 - PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23222.001133/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2023
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 2.918.986,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.918.986,95
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Valor Acumulado
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R$ 178.032.867,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001133/2023-99
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27/09/2023
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27/09/2028
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3.368.699,00
|
1
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3.368.699,00
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24/10/2023
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00017/2023
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE AJUDANTE DE COZINHA QUE TOTALIZA APROXIMADAMENTE 8% DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 14.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO 75/2023
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24/10/2023
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27/09/2028
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3.117.185,50
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1
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3.117.185,50
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08/12/2023
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00015/2023
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Termo de Apostilamento
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A ALTERAÇÃO DEVE-SE AO FATO DE QUE A EMPRESA, EM SUA PROPOSTA, COTOU A INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%), ENTRETANTO, APÓS A EMISSÃO DO LTI (LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE)FOI APONTADO O PERCENTUAL DE 20% DE INSALUBRIDADE A TODOS OS COLABORADORES.
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27/09/2023
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27/09/2028
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2.778.969,60
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1
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2.778.969,60
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22/04/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 30.549,24 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS) AO CONTRATO 75/2023, PASSANDO SEU VALOR MENSAL PARA R$ 53.072,49 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS) E SEU VALOR TOTAL (05 ANOS) PARA R$ 2.918.986,95 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE A 12 MESES. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 01/01/2024 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 01/01/2025, CONSIDERANDO OS VALORES CONSTANTES NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO.
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27/09/2023
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27/09/2028
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2.918.986,95
|
1
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2.918.986,95
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28/02/2025
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00075/2023
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Termo de Rescisão
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1.1.O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 75/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE SETEMBRO DE 2023, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2023. FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO 75/2023, UNILATERALMENTE, TENDO COMO ÚLTIMO DIA DE SUA VIGÊNCIA A DATA DE 28/02/2025, CONFORME DECISÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 23222.000513/2025-78. ESTE TERMO DE RESCISÃO DECORRE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE LEGAL COMPETENTE E TEM RESPALDO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº75/2023, COM FUNDAMENTO NO CAPÍTULO VIII, ART. 137, ART. 138, LEI N° 14.133/21.
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27/09/2023
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28/02/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000310
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.322,67
|
131.322,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000348
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.826,21
|
238.826,21
|
0,00
|
0,00
|
317.576,77
|
78.750,56
|
78.750,56
|
160.075,65
|
|
158412
|
2023NE000251
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
291.874,05
|
197.273,71
|
4.794,06
|
89.806,28
|
197.273,71
|
0,00
|
0,00
|
202.067,77
|
|
158412
|
2023NE000415
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.596,66
|
300.596,66
|
0,00
|
0,00
|
300.596,66
|
43.635,86
|
51.022,91
|
249.573,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/7
|
2025-01-06
|
23222.001133/2023-99
|
2025-01-06
|
43403.16
|
|
2025/162
|
2025-04-04
|
23222.001133/2023-99
|
2025-04-07
|
47878.75
|
|
2025/67
|
2025-02-05
|
23222.001133/2023-99
|
2025-02-06
|
47143.11
|
|
2025/83
|
2025-02-20
|
23222.001133/2023-99
|
2025-02-20
|
50671.75
|
|
2025/132
|
2025-03-24
|
23222.001133/2023-99
|
2025-03-24
|
44136.93
|
|
81410000006212138
|
2025-06-04
|
23222.001133/2023-99
|
2025-06-05
|
11513.59
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
268584.25
|
805752.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
9
|
234803.8
|
2113234.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.068.496-**
|
ANDERSON CASAZZA SOARES
|
Gestor
|
|
***.538.676-**
|
MARCIO WILLIAM DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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