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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
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Fornecedor
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07.239.237/0001-79 - C L BESERRA & CIA LTDA
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Processo
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23173.002341/2021-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI, CAMPUS TERESINA ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
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26/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.770,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.002341/2021-76
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26/09/2023
|
26/09/2024
|
33.770,00
|
1
|
33.770,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000062
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.770,00
|
28.538,00
|
0,00
|
5.232,00
|
28.538,00
|
22.866,00
|
22.866,00
|
5.672,00
|
|
158354
|
2022NE000181
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37.023,60
|
3.253,60
|
3.253,60
|
30.516,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3467
|
2024-08-01
|
23173.000877/2023-19
|
2024-08-02
|
438.40
|
|
3753
|
2025-01-09
|
23173.000760/2024-16
|
2025-01-09
|
480.00
|
|
3779
|
2025-02-11
|
23173.000760/2024-16
|
2025-02-17
|
480.00
|
|
3878
|
2025-04-14
|
23173.000760/2024-16
|
2025-04-23
|
480.00
|
|
3954
|
2025-06-02
|
23173.002341/2021-76
|
2025-06-12
|
660.00
|
|
4000
|
2025-06-27
|
23173.002341/2021-76
|
2025-07-01
|
140.00
|
|
4223
|
2025-10-09
|
23173.002341/2021-76
|
2025-10-13
|
140.00
|
|
4224
|
2025-10-09
|
23173.002341/2021-76
|
2025-10-13
|
140.00
|
|
4261
|
2025-11-03
|
23173.002341/2021-76
|
2025-11-06
|
140.00
|
|
3155
|
2024-02-05
|
23173.000877/2023-19
|
2024-02-07
|
5672.00
|
|
3184
|
2024-02-28
|
23173.000877/2023-19
|
2024-03-04
|
2445.60
|
|
3185
|
2024-02-28
|
23173.000760/2024-16
|
2024-03-04
|
2616.00
|
|
NF 3213
|
2024-03-18
|
23173.002341/2021-76
|
2024-04-09
|
14170.00
|
|
NF 3239
|
2024-04-03
|
23173.002341/2021-76
|
2024-04-09
|
2400.00
|
|
3525
|
2024-09-03
|
23173.000760/2024-16
|
2024-09-03
|
340.00
|
|
3634
|
2024-10-30
|
23173.002341/2021-76
|
2024-11-04
|
340.00
|
|
3709
|
2024-12-06
|
23173.000760/2024-16
|
2024-12-09
|
340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
500
|
2.8
|
1400.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
500
|
4.8
|
2400.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1250
|
21.8
|
27250.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
400
|
6.8
|
2720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.533-**
|
ALACYRA VIANA RODRIGUES DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.710.833-**
|
SHIRLANE DE SOUSA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
