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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade Gestora
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DEPAD.JUA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.990.802/0001-66 - UMAR MELO LTDA
|
|
Processo
|
23845.000415/2023-41
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EM TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS JUAZEIRO, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/09/2023
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|
Vig. Fim
|
29/04/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 133.475,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 133.475,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.735.182,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.000415/2023-41
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22/09/2023
|
21/09/2024
|
133.475,60
|
1
|
133.475,60
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PREGÃO. Nº 2/2023. CONTRATANTE: INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO. CONTRATADO: 21.990.802/0001-66 - UMAR MELO LTDA. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/09/2024 A 21/09/2025. VIGÊNCIA: 22/09/2024 A 21/09/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 133.475,60. DATA DE ASSINATURA: 19/08/2024.
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22/09/2024
|
21/09/2025
|
133.475,60
|
1
|
133.475,60
|
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29/04/2025
|
00004/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 04/2023, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 23845.000415/2023-41, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS JUAZEIRO, CONSIDERANDO A NULIDADE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DEVIDO A ERRO MATERIAL CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME A ANÁLISE JURÍDICA, EXARADA NO PROCESSO N. 23278.006935/2024-21, E EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 137 E 138 DA LEI N. 14.133/2021.
|
22/09/2023
|
29/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156061
|
2023NE000030
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.269,34
|
11.147,66
|
2.121,68
|
0,00
|
11.147,66
|
11.147,66
|
11.147,66
|
2.121,68
|
|
156061
|
2023NE000031
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.050,74
|
7.359,28
|
0,00
|
38.691,46
|
7.359,28
|
7.359,28
|
7.359,28
|
0,00
|
|
156061
|
2024NE000044
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.269,36
|
4.428,31
|
0,00
|
8.841,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2024NE000043
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.185,53
|
14.751,50
|
0,00
|
60.434,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
32706.26
|
65412.5200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
13671.5
|
13671.5000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
20
|
84
|
1680.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
7.4
|
370.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
10853.22
|
10853.2200
|
|
Material
|
FILTRO REFRIGERAÇÃO
|
30
|
75.06
|
2251.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
40
|
205.42
|
8216.8000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
621.88
|
1243.7600
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO
|
5
|
147.38
|
736.9000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
583.33
|
1749.9900
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
588.5
|
2942.5000
|
|
Material
|
PRESSOSTATO
|
5
|
237.62
|
1188.1000
|
|
Material
|
SERPENTINA DE COBRE
|
3
|
818.83
|
2456.4900
|
|
Material
|
VÁLVULA EXPANSÃO
|
8
|
308.62
|
2468.9600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
25
|
68.37
|
1709.2500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
25
|
38.83
|
970.7500
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
150
|
1.73
|
259.5000
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
3
|
958.59
|
2875.7700
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
2
|
1693.33
|
3386.6600
|
|
Material
|
CONTATO ELÉTRICO
|
5
|
276.67
|
1383.3500
|
|
Material
|
CONTROLE REMOTO
|
5
|
62.68
|
313.4000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
860
|
1720.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
381.5
|
1144.5000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
510.73
|
510.7300
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
657.5
|
657.5000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
643.33
|
3216.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
