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Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00315/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
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Processo
|
23105.040487/2023-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIBILITE RECEPÇÃO, CADASTRO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, UTILIZE OS DADOS DESTES DOCUMENTOS FISCAIS PARA TRANSMITIR AS DECLARAÇÕES AO SPED (SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL) POSSIBILITANDO O ENVIO AUTOMÁTICO DA DECLARAÇÃO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS EFD-REINF SÉRIE R-2000, E SÉRIE R-4000; REGISTRO DE PAGAMENTO À TRABALHADORES SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO (AUTÔNOMOS), DE MODO QUE O TRANSMITA AO E-SOCIAL; E EM SEGUNDA ETAPA, UTILIZAR-SE DESSES DADOS E ACRESCENTADO OUTROS NECESSÁRIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DAS BASES SIAFI CONFORME LEGISLAÇÃO E NECESSIDADE VIGENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.100,85
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.175,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 98.900,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2023
|
00029/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.040487/2023-95
|
27/09/2023
|
27/09/2024
|
49.400,00
|
1
|
49.400,00
|
|
20/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 27/09/2024 A 27/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
27/09/2024
|
27/09/2025
|
23.400,00
|
12
|
1.950,00
|
|
14/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 27/09/2025 A 27/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
27/09/2025
|
27/09/2026
|
23.400,00
|
12
|
1.950,00
|
|
25/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 28/09/2026 A 27/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
ALTERAR O ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 29/2023, SUBSTITUINDO O IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO), DIVULGADO PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV, PELO ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CALCULADO E DIVULGADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, PASSANDO O ITEM 6.2 DA CLÁUSULA SEXTA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “6.2. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DA VARIAÇÃO ANUAL DO ICTI – ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CALCULADO E DIVULGADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.”
|
28/09/2026
|
27/09/2027
|
23.400,00
|
12
|
1.950,00
|
|
09/10/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR, A PARTIR DE 27/09/2024, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 24.909,98 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 2.075,83 (DOIS MIL, SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) REFERENTE AO PERÍODO DE 27/09/2023 A 27/09/2024.
|
27/09/2023
|
27/09/2027
|
24.909,98
|
12
|
2.075,83
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR, A PARTIR DE 27/09/2025, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 26.100,85 (VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 2.175,07 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) REFERENTE AO PERÍODO DE 27/09/2024 A 27/09/2025.
|
27/09/2023
|
27/09/2027
|
26.100,85
|
12
|
2.175,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000532
|
M20RKQ0124N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.400,00
|
49.400,00
|
0,00
|
0,00
|
49.400,00
|
3.900,00
|
3.900,00
|
45.500,00
|
|
154039
|
2024NE000306
|
M0006Q0100N - CTT - SOFTWARE SERVICOS FISCAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.400,00
|
19.500,00
|
0,00
|
3.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000297
|
M0006Q0100N - CTT - SOFTWARE SERVICOS FISCAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.400,00
|
19.500,00
|
0,00
|
3.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000217
|
M0006Q0100N - CTT - SOFTWARE SERVICOS FISCAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.599,92
|
1.949,92
|
0,00
|
13.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000594
|
M0006Q0100N - CTT - SOFTWARE SERVICOS FISCAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000595
|
M0006Q0100N - CTT - SOFTWARE SERVICOS FISCAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.226,20
|
2.226,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2026-07-15
|
23105.030167/2026-70
|
2026-07-28
|
1950.00
|
|
23
|
2026-08-05
|
23105.034535/2026-59
|
2026-08-24
|
1950.00
|
|
29
|
2026-09-10
|
23105.039622/2026-01
|
2026-09-23
|
1950.00
|
|
0022/2024
|
2024-05-06
|
23105.040487/2023-95
|
2024-05-13
|
1950.00
|
|
202300000000010
|
2023-12-08
|
23105.040487/2023-95
|
2023-12-12
|
13000.00
|
|
0034/2024
|
2024-07-04
|
23105.040487/2023-95
|
2024-07-18
|
1950.00
|
|
004/2024
|
2024-02-07
|
23105.040487/2023-95
|
2024-02-15
|
7150.00
|
|
005/2024
|
2024-02-07
|
23105.040487/2023-95
|
2024-02-15
|
9750.00
|
|
00011/2024
|
2024-03-12
|
23105.011690/2024-35
|
2024-03-15
|
1950.00
|
|
15/2024
|
2024-04-09
|
23105.040487/2023-95
|
2024-04-11
|
1950.00
|
|
0028/2024
|
2024-06-11
|
23105.040487/2023-95
|
2024-06-17
|
1950.00
|
|
42/2024
|
2024-08-18
|
23105.040487/2023-95
|
2024-08-20
|
1950.00
|
|
045/2024
|
2024-09-16
|
23105.040217/2024-65
|
2024-09-16
|
1950.00
|
|
050/2024
|
2024-10-08
|
23105.044303/2024-47
|
2024-10-14
|
1950.00
|
|
0053/2024
|
2024-11-12
|
23105.040487/2023-95
|
2024-11-12
|
1950.00
|
|
0056/2024
|
2024-12-10
|
23105.053008/2024-81
|
2024-12-13
|
1950.00
|
|
0004/2025
|
2025-02-10
|
23105.040487/2023-95
|
2025-02-13
|
1950.00
|
|
001/2025
|
2025-01-14
|
23105.040487/2023-95
|
2025-01-15
|
1950.00
|
|
007/2025
|
2025-03-12
|
23105.040487/2023-95
|
2025-03-17
|
1950.00
|
|
0012/2025
|
2025-04-11
|
23105.040487/2023-95
|
2025-04-14
|
1950.00
|
|
0016/2025
|
2025-05-13
|
23105.020541/2025-48
|
2025-05-13
|
1950.00
|
|
0021/2025
|
2025-06-06
|
23105.040487/2023-95
|
2025-06-18
|
1950.00
|
|
000022/2025
|
2025-07-07
|
23105.040487/2023-95
|
2025-07-10
|
1950.00
|
|
25/2025
|
2025-08-18
|
23105.040487/2023-95
|
2025-08-19
|
1950.00
|
|
0029/2025
|
2025-09-03
|
23105.040487/2023-95
|
2025-09-15
|
1950.00
|
|
0032/2025
|
2025-10-08
|
23105.040487/2023-95
|
2025-10-08
|
1950.00
|
|
0040/2025
|
2025-11-21
|
23105.040487/2023-95
|
2025-11-24
|
1950.00
|
|
0046/2025
|
2025-12-17
|
23105.040487/2023-95
|
2025-12-18
|
1950.00
|
|
003/2026
|
2026-01-20
|
23105.040487/2023-95
|
2026-01-20
|
1950.00
|
|
005/2026
|
2026-02-18
|
23105.040487/2023-95
|
2026-02-19
|
1950.00
|
|
006/2026
|
2026-03-10
|
23105.040487/2023-95
|
2026-03-31
|
1950.00
|
|
010
|
2026-04-15
|
23105.040487/2023-95
|
2026-04-15
|
1950.00
|
|
14
|
2026-05-19
|
23105.040487/2023-95
|
2026-05-19
|
1950.00
|
|
16
|
2026-06-16
|
23105.025014/2026-19
|
2026-06-25
|
1950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
26100.85
|
26100.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.432-**
|
JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.614.172-**
|
YURI YVES GARCIA BARROSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.109.542-**
|
SUELEM DO VALE MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.072-**
|
FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
