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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160396 - CRO/3
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160396 - CRO/3
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160396 - CRO/3
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.109.869/0001-74 - PADUA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64327.001193/2023-11
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Objeto
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ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA E PASSEIOS DO EMGB, EM SANTA MARIA - RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
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05/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 406.883,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 406.883,64
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Valor Acumulado
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R$ 3.255.069,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64327.001193/2023-11
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26/09/2023
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15/05/2024
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406.883,64
|
1
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406.883,64
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12/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA E PASSEIOS DO EMGB, EM SANTA MARIA - RS.
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15/03/2024
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14/07/2024
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406.883,64
|
1
|
406.883,64
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25/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA E PASSEIOS DO EMGB, EM SANTA MARIA - RS
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26/06/2024
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12/10/2024
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406.883,64
|
1
|
406.883,64
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11/09/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA E PASSEIOS DO EMGB, EM SANTA MARIA - RS.
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11/09/2024
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05/01/2025
|
406.883,64
|
1
|
406.883,64
|
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17/10/2026
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00014/2023
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Termo de Encerramento
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26/09/2023
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05/01/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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406883.64
|
406883.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.077.417-**
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MÁRIO RITTER
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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