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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158563 - CAMPUS MAUES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158563 - CAMPUS MAUES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 158563 - CAMPUS MAUES
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA
Processo 24443.004220/2023-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2023
Vig. Fim 18/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 273.316,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.776,39
Valor Acumulado R$ 761.783,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/09/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24443.004220/2023-01 18/09/2023 18/09/2024 245.869,08 12 20.489,09
18/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/09/2024 A 18/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE FG SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA PARA FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA. 18/09/2024 18/09/2025 242.598,12 12 20.216,51
18/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/09/2025 A 18/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O N. AM000234/2023; CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O N. AM000563/2023; E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O N. AM000223/2024. 18/09/2025 18/09/2026 273.316,68 12 22.776,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158563 2023NE000108 L20RLP0110N - IFBA FECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.225,38 26.736,29 0,00 20.489,09 26.736,29 0,00 8.501,00 18.235,29
158563 2026NE000001 L20RLP0110N - IFBA FECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2024NE000074 L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 76.473,02 31.892,22 0,00 44.580,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2023NE000185 L20RGP1510N - DESPESA COM EMENDA - MAUES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.489,09 0,00 0,00 20.489,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2026NE000002 L20RLP0110N - IFBA FECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.145,94 14.289,42 0,00 51.856,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2024NE000003 L20RLP0110N - IFBA FECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 218.539,38 35.108,79 2.253,80 181.176,79 35.932,09 823,30 823,30 36.539,29
158563 2025NE000006 L20RLP0110N - IFBA FECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.991,49 9.206,54 19.579,50 108.205,45 9.206,54 0,00 0,00 14.217,34
158563 2025NE000032 L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.761,08 0,00 0,00 86.761,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2026NE000003 L20RLP0110N - IFBA FECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 106.957,46 48.083,90 0,00 58.873,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2026NE000039 L21IVP2310N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAUES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.194,04 36.265,78 0,00 25.928,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158563 2026NE000030 L20RLP0110N - IFBA FECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.750,00 3,45 0,00 12.746,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
230 2026-07-15 24443.004220/2023-01 2026-07-17 22776.39
231 2026-07-15 24443.004220/2023-01 2026-07-17 22776.39
255 2026-07-29 24443.004220/2023-01 2026-08-02 22776.39
1205 2025-03-06 24443.004220/2023-01 2025-04-10 20489.09
1212 2025-03-21 24443.004220/2023-01 2025-04-10 20489.09
1213 2025-03-21 24443.004220/2023-01 2025-04-10 20489.09
1272 2025-05-26 24443.004220/2023-01 2025-06-06 20489.09
1342 2025-07-14 24443.004220/2023-01 2025-07-14 20489.09
1341 2025-07-14 24443.004220/2023-01 2025-07-14 20489.09
1364 2025-07-31 24443.004220/2023-01 2025-08-12 20489.09
1413 2025-09-04 24443.004220/2023-01 2025-09-17 17763.29
1446 2025-10-08 24443.004220/2023-01 2025-11-10 20489.09
1470 2025-10-30 24443.004220/2023-01 2025-11-10 22776.39
1485 2025-11-20 24443.004220/2023-01 2025-11-21 30718.56
1527 2025-12-17 24443.004220/2023-01 2025-12-19 22776.39
1528 2025-12-17 24443.004220/2023-01 2025-12-19 22776.39
81 2026-03-09 24443.004220/2023-01 2026-04-13 22776.39
80 2026-03-09 24443.004220/2023-01 2026-04-13 22776.39
120 2026-04-17 24443.004220/2023-01 2026-05-08 22776.39
146 2026-05-08 24443.004220/2023-01 2026-05-09 22776.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 12 4325.51 51906.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 12 8638.62 103663.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 5017.72 60212.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 4794.54 57534.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo