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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidade Gestora Origem do Contrato 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00207/2023
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Serviço
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23057.006028/2023-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, RETIFICA DE MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES, BEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO IFRN - CAMPUS NATAL-CENTRAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. NOTAS DE EMPENHOS: 2023NE000266 E 2023NE00267
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2023
Vig. Fim 26/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 792.988,27
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 66.082,36
Valor Acumulado R$ 2.236.292,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2023 00207/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00207/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006028/2023-03 26/09/2023 26/09/2024 723.403,44 12 60.283,62
12/09/2024 00219/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000257. 26/09/2024 26/09/2025 723.403,44 12 60.283,62
08/08/2025 00232/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/2023-PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 26/09/2025 26/09/2026 723.403,44 12 60.283,62
08/09/2026 00239/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 207/2023-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 792.988,27 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 69.584,83 (SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). 26/09/2023 26/09/2026 792.988,27 12 66.082,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158369 2025NE000058 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.009,15 0,00 0,00 15.009,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000266 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.779,55 47.407,62 0,00 41.371,93 47.407,62 0,00 0,00 47.407,62
158369 2023NE000267 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.941,33 60.450,65 0,00 39.490,68 60.450,65 0,00 0,00 60.450,65
158369 2024NE000257 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000303 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.061,10 18.061,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000302 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.167,83 46.107,43 199,15 15.861,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000326 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.290,94 53.290,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000327 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000328 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.119,65 38.119,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000168 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.000,00 17.223,81 1.028,41 25.747,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000001 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000030 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 87.832,17 0,00 5,13 87.827,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000031 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 165.600,00 6.538,52 1.168,51 157.892,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000032 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.938,90 0,00 0,00 41.938,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000008 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000096 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000161 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.422,10 11.764,88 0,00 110.657,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000174 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 41.069,93 386,55 68.543,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2026NE000060 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 145.000,00 47.354,62 165,90 97.479,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2026NE000016 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 11.178,13 810,75 28.011,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2026NE000018 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2026NE000358 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2026NE000360 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0377364 2026-08-01 23057.006114.2026-51 2026-08-11 17091.01
0377365 2026-08-01 23057.006114.2026-51 2026-08-11 21962.05
433991 2026-09-01 23057.006976.2026-83 2026-09-17 13379.19
433992 2026-09-01 23057.006976.2026-83 2026-09-17 21502.74
0490469 2026-10-01 23057.007792.2026-31 2026-10-14 7037.52
0490468 2026-10-01 23057.007792.2026-31 2026-10-14 18787.60
0317506 2026-07-01 23057.006028/2023-03 2026-07-09 26264.83
0317507 2026-07-09 23057.006028/2023-03 2026-07-09 12521.08
2389302 2024-08-01 23057.005700/2024-16 2024-08-26 9873.06
2389301 2024-08-01 23057.005700/2024-16 2024-08-26 5314.88
2444583 2024-09-01 23057.006656/2024-61 2024-09-04 28838.28
2444584 2024-09-01 23057.006656/2024-61 2024-09-04 23859.86
2494090 2024-10-01 23057.007481/2024-18 2024-10-01 23491.65
2494091 2024-10-01 23057.007481/2024-18 2024-10-01 21017.90
2564489 2024-11-01 23057.006028/2023-03 2024-11-11 37015.60
2564490 2024-11-01 23057.006028/2023-03 2024-11-11 9090.03
2617635 2024-12-01 23057.009105/2024-50 2024-12-04 16060.40
2658822 2024-12-20 23057.009572/2024-80 2024-12-23 28712.70
2658823 2024-12-20 23057.006028/2023-03 2025-01-20 15130.57
2685293 2025-01-01 23057.006028/2023-03 2025-01-20 958.04
2725270 2025-02-01 23057.001219/2025-32 2025-02-07 21996.18
2771859 2025-03-01 23057.006028/2023-03 2025-03-07 20026.71
2725269 2025-02-01 23057.001219/2025-32 2025-02-07 32519.30
2771858 2025-03-01 23057.006028/2023-03 2025-03-07 12254.09
2952908 2025-06-01 23057.006028/2023-03 2025-06-03 13096.94
2840948 2025-04-01 23057.006028/2023-03 2025-04-03 9307.59
2840947 2025-04-01 23057.006028/2023-03 2025-04-03 19127.68
2952907 2025-06-01 23057.006028/2023-03 2025-06-03 16973.86
2898026 2025-05-01 23057.006028/2023-03 2025-05-09 8007.13
2898027 2025-05-01 23057.006028/2023-03 2025-05-09 7618.58
2999726 2025-07-01 23057.006028/2023-03 2025-07-04 10487.69
2999727 2025-07-01 23057.006028/2023-03 2025-07-04 14431.51
3064471 2025-08-01 23057.006028/2023-03 2025-08-12 21120.58
3064472 2025-08-01 23057.006028/2023-03 2025-08-12 28206.16
NF 3115336 2025-09-01 23057.006028/2023-03 2025-09-05 97956.57
NF 3116587 2025-09-01 23057.006028/2023-03 2025-09-03 18891.36
NF 3283103 2025-12-01 23057.006028/2023-03 2025-12-03 17904.99
3228731 2025-11-01 23057.006028/2023-03 2025-11-05 18077.38
3165691 2025-10-01 23057.008434/2025-64 2025-10-09 12419.96
3165692 2025-10-01 23057.008434/2025-64 2025-10-09 2923.71
3159206 2025-09-29 23057.008434/2025-64 2025-10-09 21318.29
3159205 2025-09-29 23057.008434/2025-64 2025-10-09 2953.03
3228727 2025-11-01 23057.006028/2023-03 2025-11-05 38608.24
NF 3283104 2025-12-01 23057.006028/2023-03 2025-12-03 31174.13
2717408 2026-01-01 23057.006028/2023-03 2026-01-22 14503.36
2117407 2026-01-01 23057.006028/2023-03 2026-01-22 21808.77
0264536 2026-06-01 23057.006028/2023-03 2026-06-02 2256.80
NF35124 - MANT. 2026-02-06 23057.006028/2023-03 2026-02-09 6279.87
NF 35123 COMB 2025-02-06 23057.006028/2023-03 2026-02-09 11804.89
NF 93451 2026-03-01 23057.006028/2023-03 2026-03-04 10241.70
NF93452 2026-03-01 23057.006028/2023-03 2026-03-04 32672.51
155833 2026-04-01 23057.006028/2023-03 2026-04-06 6257.30
155832 2026-04-01 23057.006028/2023-03 2026-04-06 9469.13
200445 2026-05-01 23057.006028/2023-03 2026-05-07 16819.39
200446 2026-05-01 23057.006028/2023-03 2026-05-07 7549.44
0264535 2026-06-01 23057.006028/2023-03 2026-06-02 14621.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-12-25 36170.17
Seguro Garantia 2024-12-25 36170.17
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 3222 105.650879 340407.1321
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 5364 84.373814 452581.1383
Prepostos
CPF Nome
***.936.358-** VALMI ADRIANO RIBEIRO CAMPOS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.950.501-** ESMAILEINI DOS SANTOS BORGES Fiscal Titular
***.149.964-** ZILMARA ALEXSANDRA DOS SANTOS GERMANO Fiscal Substituto
***.240.114-** GABRIEL LACERDA DE PAULA Fiscal Substituto
***.009.104-** ADELMO TORQUATO DA SILVA Gestor Substituto
***.234.504-** VALDENER AVELINO CORREIA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo