|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158582 - IFSP AVARE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158582 - IFSP AVARE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
17582/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
23582/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.117.817/0001-75 - ECOLOG LOGISTICA SUSTENTAVEL E FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
23438.000665/2023-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 429.795,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 429.795,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.569.562,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2023
|
17582/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 17582/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000665/2023-83
|
02/10/2023
|
01/10/2024
|
412.011,12
|
1
|
412.011,12
|
|
23/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17582/2023 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA PARA O IFSP- CAMPUS AVARÉ),CELEBRADO EM 02/10/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23438.000884.2024-43 .
|
02/10/2024
|
01/10/2025
|
429.795,96
|
1
|
429.795,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2023NE000251
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.000,00
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
34.000,00
|
34.000,00
|
34.000,00
|
0,00
|
|
158582
|
2024NE000312
|
L0000P99TCN - TRANSFERENCIAS ENTRE CAMPUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158582
|
2024NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.875,96
|
108.510,29
|
29.237,59
|
225.128,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158582
|
2025NE000036
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.137,68
|
0,00
|
734,64
|
225.403,04
|
734,64
|
0,00
|
734,64
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2535
|
2025-01-08
|
23438.000026/2025-80
|
2025-01-09
|
33621.76
|
|
2308
|
2024-09-19
|
23438.001395/2024-17
|
2024-10-04
|
27159.11
|
|
2378
|
2024-10-21
|
23438.001593/2024-72
|
2024-10-25
|
38061.02
|
|
2419
|
2024-11-18
|
23438.001749/2024-15
|
2025-01-15
|
30927.17
|
|
2592
|
2025-02-11
|
23438.000174/2025-02
|
2025-02-12
|
29212.17
|
|
2543
|
2025-01-23
|
23438.000163/2025-14
|
2025-02-10
|
32443.01
|
|
2671
|
2025-03-18
|
23438.000665/2023-83
|
2025-03-28
|
29212.17
|
|
2714
|
2025-04-15
|
23438.000630/2025-14
|
2025-04-17
|
32422.35
|
|
2754
|
2025-05-19
|
23438.000846/2025-71
|
2025-05-20
|
34059.91
|
|
3
|
2025-06-16
|
23438.000665/2023-83
|
2025-06-18
|
27958.62
|
|
39
|
2025-07-15
|
23438.001192/2025-01
|
2025-07-28
|
28653.99
|
|
147/2025
|
2025-09-05
|
23438.000665/2023-83
|
2025-09-18
|
26806.60
|
|
153
|
2025-09-21
|
23438.000665/2023-83
|
2025-09-22
|
29212.18
|
|
151
|
2025-09-21
|
23438.000665/2023-83
|
2025-09-22
|
1833.03
|
|
202
|
2025-10-15
|
23438.001664/2025-18
|
2025-10-16
|
29212.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2024-10-01
|
20600.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
429795.96
|
429795.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
